合同送审工作流程.xlsVIP

审计流程 投诉处理 技术文档 抽查工作 司法调查 合同管理 印鉴移交 销印 用印 刻章 资质调用 系统用户 工作流程图 负责人 对应制度 《系统权限管理办法》待颁布 系统用户申请流程 刻章流程 《印章管理制度》 需求者 需求部门领导 行政管理中心领导 行政部 公共关系室 用印流程 备注 填写《系统用户申请单》 填写《刻章申请单》 填写《用印申请单》 需求者 需求者所在部门领导审批 系统管理部门审批 刘总审批 审计督察部开通 审计督察部 需求者 各级领导审批 用印需求 印章保管人 印章保管人 公共关系室 销印流程 印鉴移交流程 填写《印章销毁登记表》 填写《印章移交登记表》 各印鉴保管人 各级领导审批 公共关系室 公共关系室 印鉴保管人 接收印章负责人 公共关系室 《文件管理制度》 需求者 各级领导审批 资质保管人 需求者 印章保管人 公共关系室 填写《资质文件调用申请单》 资质文件调用申请流程 合同管理流程 流程图 负责人 相关制度 备注 承办人和合作方 《合同管理办法》待颁布 无 承办人 向有关机关查明或要求合作方提供相应的资质材料，并对对方的信誉进行了解 承办人/律师 承办人拟稿并填写《合同审批流程控制表》或由律师拟稿 承办部门领导 承办部门领导在《合同审批流程控制表》内填写确认意见 承办人 填写《送审合约基本资料表》 法务专员 负责形式审查 律师 负责实质审查 律师在定稿版本上签章 财务部 财务部对合同在经济上的可行性进行审核，并在《合同审批流程控制表》内填写意见 公司领导 公司领导在《合同审批流程控制表》上签署意见 填写《用印申请表》 法务专员 确认申请签署的合同与律师签章确定的合同是否一致 公共关系室 由公共关系室负责编号 印章保管人 印章保管人盖章 公共关系室对签约成功的合同进行登记存档 协助司法机关调查流程 流程图 负责人 相关制度 备注 无 《内部协助司法机关调取证据的工作流程》 书面寄送或当面递送 收递文件 填写《调取交易数据申请单》、《客户档案调阅/调用申请单》 技术部/合规部 向法务专员提交收集证据 相关部门 《风险管理办法》 作出相关防范风险的措施 法务专员/分支机构指定负责人 审计督察部 《服务质量监督管理办法》 填写《金掌柜商户入网资料抽查记录表》、《检查单据所存在的问题及相关数据》，《质量监督检查表》 各相关职能部门 抽查工作流程 流程图 相关责任人 相关制度 备注 各投诉人 《客户投诉处理办法》（待颁布） 填写《投诉处理单》（系统自动形成） 各职能部门（以审计督察部为主） 各职能部门 审计督察部 投诉处理流程 技术研发中心 《技术研发中心项目开发及流程规范》 《技术文档收集一览表》 审计督察部 编号归档，填写《技术研发中心文档提交总览表》 技术文档收集流程 流程图 负责人 相关制度 备注 审计流程 审计方案 审计通知书 审计督察部 《审计督察制度》待颁布 工作底稿 审计事实确认单 审计处理决定书 审计处理意见书 文书送达回证 审计报告 审计报告征求意见书 是 审核是否通过 调查 发起投诉 存档 反馈处理结果给投诉人 投诉人有异意 否 无异意 受理 投诉 反馈处理情况及结果 是 审核是否通过 核实提交情况 提交文档收集一览表 归档 编号 否 提交文档 提供任务完成情况报表等 发起抽查 存档 登记检查情况，报送 抽查结果 不通过 通过 提交 通知 文书 传送 司法机关 对口负责人 申请 证据所属部门 相关部门防范风险 未通过 合作意向 调查 拟稿 部门确认 申请审核 初审 复审 出具签章确定电子档 审批 申请用印 校对 合同编号 盖章 登记存档 律师拟稿 未通过 印章移交人 接收人 表单登记、存档 申请人 审批 销毁、监销 申请单存档 发放 申请人 审批 内部使用 携外使用 印章保管人盖章 印章 保管人 登记 申请单存档 回收 申请人 所在部门 审批 行政部门 审批 行政刻章 刻印申请 报备 通知领章 申请人 审批 资质提取 发放 回收 申请人 复印件用印 登记、表单存档 邮件 通知 申请人 申请部门 审批 系统管理部门审批 公司领导审批 开通系统权限 申请单存档