SEARS验厂准备.xls

Sheet3 Sheet2 验厂综合要求 序号 工作项 具体工作内容 责任人 1、特殊工种：电工、叉车工、行车工需上岗证； 2、金工车间的耳塞（车间内应标识戴耳塞的警语） 3、总装员工发网需配备； 4、行车工、叉车工有无安全帽； 1、卫生间，应有洗手液与洗衣粉、应定期消毒、清洁； 2、厕所应有隔间，保护个人隐私。 外来包裹/邮件检查程序 突击保安检查 处理封条破损事件 货物运输过程追踪程序 验厂检查大类 1、行车、叉车启用许可证及年检记录； 2、压力表、安全阀、压力容器使用备案及年检记录； 3、食堂工作人员卫生许可证； 4、急救人员培训证明（医院培训）； 当前完成情况 计划完成时间 需完成时间 SEAR验厂进度表 A公司基本信息 说明工厂生产规范，人员设备数量，设备情况及工厂位置 营业执照、纳税证明 公司架构图 最新公司架构图 配额出口许可证 其它报告 工资发放记录 劳动合同与员工登记表 保险 员工手册与厂纪厂规 要有《员工手册》《厂规厂纪》《宿舍管理制度》相关文件和员工接受过相关培训的记录； 消防与安全 设备安全 1、电器开关上锁； 2、电器柜应有防护罩 3、电线接头与电器盒不可裸露 4、易触电部位应有“有电危险”相关标识 特殊工种的防护 化学品控制 工伤医疗 安保 1、有安保相关记录（如巡更记录、来员登记等）； 2、安保的流程及上岗证； 清洁与卫生 环境评估与维护 1、污水处理环境评估证明（污水处理）； 2、有毒物质、化学品使用备案（如有） 1、车间照明亮度付合要求； 2、检验员与检验台应增加电棒照明 员工入职指引 员工入职指引与培训材料和记录（分类进行培训） 员工保安意识培训 厂牌 1、胸卡及访客证管理程序（找回、丢失、解除防问权限如何操作） 2、员工胸卡返还程序 3、胸卡发放记录与归还记录，丢失处理记录 钥匙 工厂钥匙使用记录：包括管理规定，及发放、归还和丢失记录 安全政策 书面化安全政策与改善计划 反恐体系制度补充 保安计划 工厂保安计划 保安人员合同 保安人员合同，背景要详细 保安人员培训记录 保安人员工作描述 保安人员工作描述及保安岗位职责描述 员工进出管理程序 员工进出管理程序与其记录 车辆与访客管理规定，及相产记录 外来包裹/邮件检查程序 定期突击保安检查程序 实体安保 1、打包区护栏、成品车间隔离； 2、照明、报警系统和CCTV监控系统 集装/拖车安全程序 集装箱/拖车安全程序 集装/拖车检查程序 集装箱/拖车/卡车完整性检查与记录 集装箱/封条加贴、更换； 集装箱/封条加贴、更换、和追踪规章及程序 货物运输与接收程序 货物运输与接收程序， 货物确认程序 及货物装运记录 运输文件检查 包括采购订单、发票、装货单和客户通知单 货物超量与短缺报告 货物超量与短缺及损坏报告 封条控制记录 封条控制记录，封条使用、更换、记录及追踪程序 处理封条破损事件及报告异常情况程序 货物运输过程追踪程序 安全事故报告 国内运输商向工厂管理层报告安全事故程序 信息资料控制 信息资料控制与IT安全程序 承包商与供应商保安标准与程序 包括合同、手册等 商业伙伴选择程序 商业伙伴选择程序，含承运商、拼装商和第三方物流 商业伙伴安全证明 商业伙伴参加C-TPAT或其它国处海关供应链安全计划证明， 包括SVI编号、合同 商业伙伴风险评估 定期对商业伙伴进行风险评估，并保存记录 营业执照、纳税证明 工厂消防验收报告 第三方近期外审证明 3月份通过BV的劳资、反恐、质量验厂 厂房建筑结构安全合格证 工厂厂房结构安全合格证 B遵守法律 1、了解所有適用法律和本計劃要求。 2、及時了解有關法律法規在最低工資、工作時間、節假日、福利待遇、童工、健康及安全、強迫性勞工、騷擾或虐待、歧視、結社自由、保護環境和供應鏈安全的最新規定。 C安全與健康 採取所有必要的預防措施，確保年齡在18周歲以下的工人不得在可能危及其 健康、安全或福利的工作條件下工作 员工体检记录 环境评估与维护 1、下载劳动法、邢台工资相关制度； 2、车间内张贴《Sears 社会责任要求》 3、工廠任命專職管理人員負責工廠的守法和社會責任計劃要求 4、工廠定期檢查工作規章及員工手冊，確保工作規章及員工守則遵守法律的規定 1、化学品应集中存库、应做标识，库房要求通风、要有防爆灯，和消防设置（如砂子、干粉灭火器）； 2、现场使用的化学品应做标识，应有MSDS； 3、员工使用化学品应有合理的防护装置（如手套或防护服）； 4、员工应按MSDS中的规定的内容进行作业； 5、现场对化学品要有二次容器 6、要有化学品使用流程与数量控制的相关记录 1、如有工伤应有工伤事故处理记录； 2、工伤原因分析与改善措施 3、工作现场要有药箱（1只/每100人） 药箱應至少保存繃帶、剪刀、手套、紗布、眼藥水、消毒