9.18长友煤矿隐患排查治理标准管理表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 序号 检查内容 检查情况 整改责任人 整改时限 整改完成情况 各种证照是否合法有效 是否成立各种安全管理机构并上墙管理，是否配足配齐管理人员并在岗在位 是否配足配齐特种作业人员并持证在岗在位 新工人是否按要求经过72小时培训并考试合格 煤矿从业人员是否定期组织学习培训有关安全方面的知识、规定、文件 突出矿井和按突出矿井管理的矿井是否编制专门的防突设计和两个“四位一体”防突措施 石门揭煤是否有揭煤设计和措施，是否按设计和措施进行石门揭煤 是否编制误揭煤层措施 12种煤矿图纸是否齐全并及时上图，与井下实际是否相符 是否严格执行矿级领导带班的有关规定，有无入井带班记录 是否实现班前会、入井检身、矿灯发放三统一 是否严格执行隐患排查治理制度 各种作业规程是否传达到相关从业人员 所有规程措施等软件是否齐全 建设矿井井巷工程建设和设备安装与设计是否相符 建设矿井的安全设施设计是否按“三同时”进行建设 是否严格执行逢掘必探、先探后掘、先治后采的规定 是否严格执行远距离放炮 是否执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮管理制度 采面上下出口超前支护是否到位柱 特殊支护是否满足要求 排距是否符合《作业规程》要求 是否备有足够的备用柱 有无超能力超强度超定员组织生产现象 是否有超层越界开采现象 掘进巷道超前支护是否到位 掘进永久支护是否按《作业规程》要求进行支护 各转载点和回风巷是否按要求进行洒水降尘 下山掘进头上方是否设置灵敏可靠的临时挡车栏 是否实现“三专两闭锁”并定期进行试验 是否使用淘汰的电气设备和工艺 井下是否使用煤矿矿用电缆 有无失爆现象 织金县煤矿安全生产隐患排查治理标准化管理表 一、软件资料部分 二、采掘工作 三、机电运输 是否实现双回路供电 是否配备满足要求的自备电源 过流、漏电保护动作是否灵敏、接地保护是否符合要求 井上、下供电是否分开 是否使用中性点接地的变压器向井下供电 有无供电安全技术措施和应急预案 有无停、送电安全技术措施 绞车先型、安装是否符合要求 是否有过卷、过载、限速等保护装置 矿车是否合格，是否有碰头胶垫、锁口圈和锁口销 斜井提升是否按要求设置牢固可靠的跑车防护装置和防跑车装置 提升钢丝绳是否定期进行绳检，有无绳检记录 串车提升是否使用保险绳 是否按要求设置打点硐室 人力推车坡度是否小于7% 斜井提升是否设置声光及语音报警装置 皮带运输综合保护装置是否齐全可靠 机械设备转动部分是否安装防护罩 电气设备是否上架挂牌管理 是否按规定进行机电检修并有记录 通风系统是否完善可靠 四、通风 局扇安装是否合理且上架挂牌管理 是否实现双风机双电源并能自动切换 矿井是否按规定设测风站、分风地点是否设测风点 是否按要求测风并有台帐 是否有合理的风量计算方法 风速是否符合规定，有无无风、微风作业现象 风筒是否使用合格风筒 吊挂是否符合要求，转弯是否使用弯头 风筒口距离迎头是否超过5米 采掘工作面是否有独立的回风系统 风门质量是否合格 正向风门是否联锁 五、瓦斯治理防突 是否建立瓦斯治理和防突工作领导小组 配齐专门的防突工作人员 是否按要求配置防突钻机、防突仪、瓦斯压力测定仪等设备 突出矿井和按突出矿井管理的矿井，是否严格执行两个“四位一体”，综合防突措施 是否进行消突评价 是否按要求安装防突风门，质量是否合格 是否按要求设置避难硐室及临时避难设施，设施是否配备齐全 三条生命线是否安装到位并能正常使用 是否有瓦斯抽采设计 六、瓦斯治理 瓦斯抽采系统是否按设计安装到位、并正常运行 是否按规定检测流量、浓度、负压、温度等抽采参数 煤巷、半煤巷是否按相关规定进行抽采 是否按规定配置瓦检器、报警仪并定期校验 是否进行严格的瓦斯检查 认真填写瓦斯日报，瓦斯检查是否三对口，矿长和工程师是否对瓦斯日报表进行审核签字 是否存在瓦斯超限作业 是否配备足够的安全监控人员 监控系统是否能正常运转 是否与县监控中心联网 监控数据能否正常传输 是否按要求安装各类传感器 有无足够的备用传感器 传感器安装位置是否合理 是否定期对传感器进行校验 是否有探放水设计和措施 七、安全监控系统 八、防治水 九、其它 是否配备专业的探放水队伍 是否配备足够的满足探放水要求的探放水钻机 是否严格执行逢掘必须探，先探后掘（采）的探放水规定，有无探防水记录，是否经过验收 是否进行水害调查并有文字说明，是否标注到井上、下对照图和采掘工程平面图上 排水设备（水泵管理、配电设备）是否齐全完好 是否安装了一趟管径不低于150mm排水管路 是否存在氧炔混放 ●1 ●2 ●3 ●6 ●17 ●24 ●25 ●31 ●54 ●60 ●71 ●77 ●85 ●95 备注：带●属重大隐患，存在1条以上的必须停产停建整改或整顿；达到要求的在排查情况对应栏打“√”，达不到的打“×