TS16949内审生产车间检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 生产车间检查表 Macro1 过程活动 涉标条款 审核内容 审核描述 序号 质量目标 5.4.1 职责、权限和沟通 文件管理 4.2.3 记录控制 4.2.4 数据分析 5 是否定期对本部门的绩效指标进行统计、分析 是否定期对本部门的质量目标进行统计、分析 质量目标的监控 6 5.5.1 5.5.3 本部门职责和权限是否明确、适宜 需外部沟通工作流程、权限是否明确 本部门人员的职责和权限是否明确、清晰 内部沟通工作流程是否清晰 6.3 6.4 7 文件接收记录，是否符合文件管理规定 使用文件是否有效并受控 发放记录记录，是否符合文件管理规定 本部门主责的文件评价、修订是否符合文件管理规定 8 是否编制本部门的质量目标分解表 是否编制部门记录清单 抽查记录填写是否规范、正确、完整、清晰 记录保存是否符合规定 9 是否编制本部门数据清单 是否定期对数据或指标完成情况进行分析 得分 现场管理 1 现场管理记录是否有整改要求及验证记录 现场管理是否有记录 现场管理要求是否有明确规定 现场管理要求的规定是否传达到所有员工 现场管理要求是否有人员安全内容 抽查现场的关键设备，是否运行良好。 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 是否在生产现场实施可视化管理 生产现场区域划分标识是否清晰 生产现场不合格品区域是否明确清晰 不合格品是否分区放置 在生产现场操作者是否易于得到作业指导书 操作者是否按作业指导书执行 产品生产 2 是否编制生产作业计划 抽查生产现场是否与生产作业计划相同 是否统计生产作业计划完成情况 是否定期分析生产作业计划完成情况及改进 2.1 2.2 2.3 2.4 7.5.1 7.5.1 7.5.2 是否建立本部门《特种作业人员台帐》 抽查生产现场操作者是否取得上岗证 2.5 2.6 2.7 2.8 标识和可追溯性 4 7.5.3 3 填写过程控制质量记录的责任人是否明确 生产现场产品标识、检验/加工状态标识是否清晰 有追溯要求的产品，生产过程中是否进行了标识并在标识卡上填写标识记录 抽查检验记录内容是否齐全、清晰、完整、准确 抽查质量门记录内容是否齐全、清晰、完整、准确 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 生产现场产品的存放是否能达到产品防护要求 产品防护要求是否明确清晰 2.9 2.10 设备管理 是否有设备台帐 生产现场是否悬挂《设备操作规程》 生产现场是否悬挂《设备维护保养细则》 操作者是否按照《设备维护保养细则》对所操作设备每日（班）进行保养 是否识别设备易损件，编制设备易损件明细表 是否制定“设备备件计划” 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 工装模具管理 是否有工装模具台帐 抽查工装模具存放及工装状态标识是否符合规定 抽查工装模具使用记录 5.1 抽查工装模具维护保养记录 是否识别工装模具易损件，编制设备易损件明细表 是否制定“工装模具备件计划” 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 工位器具 7.3.3 抽查生产现场是否使用规定的工位器具 工位器具的使用是否有明确规定 工位器具的使用及管理责任人是否明确 工位器具的管理流程是否明确清晰 抽查工位器具的使用是否满足产品生产及防护的要求 6.1 6.2 6.5 抽查2-3件测量器具，看是否经检定合格并在有效期内 监视测量设备 是否建立监视测量设备台帐 量检具是否按检验计划配备齐全 7.1 7.2 7.3 应急计划管理 6.3.2 是否编制应急计划 应急计划是否包括精大稀关设备应急预案 应急计划是否包括设备应急预案 8.1 8.2 8.3 不合格品控制 检查员是否按照《控制计划》及检验指导书的要求，对在线产品进行检验，并做好记录 抽查检验记录 抽查现场检验标识 查返工（修）通知单是否有再检验记录 查废品通知单的废品处置记录 查“不合格品评审单”及处置记录 查不合格品统计、分析记录 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 6.40 7.50 6.30 7.60 8.30 8.40