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卓越审计软件 卓越审计管理软件概述 卓越审计管理软件是贵州有限公司专门为内部审计人员研发和服务的内部审计软件，是一款满足新时代审计要求的计算机辅助审计软件。 区别于当前一般的审计软件，卓越审计管理软件以风险为导向，着重关注企业内部的各种风险。通过将企业的业务数据通过ETL（数据提取、转换、加载）工具每天定时自动加载和更新到卓越审计软件，然后通过审计模型、风险模型和指标模型实时监控检测企业的内部风险，获取审计人员最关心的风险点数据信息，为企业及时化解风险提供了条件和可能。比如：某银行昨天发放了一笔贷款，在昨晚上这笔贷款数据通过ETL过程加载到卓越审计管理软件中，风险模型自动运行，监测到该笔贷款的贷款人在本银行还有其它未还清的贷款，软件会向银行的内部审计人员提示该笔贷款存在问题，帮助银行及时追回贷款，化解内部风险。又如：某企业制定了本年度的总体成本控制和月份成本控制，指标模型在月底自动运行，得到该月份的成本费用指标数据，如果指标数据超过了控制上限，软件则会提示审计人员。通过对月份的成本费用明细进行分析与审计，在不影响经营效率的前提下，帮助企业削减无价值成本，从而达到成本控制目标。卓越审计软件的主要功能有：法规管理、依据定位、审计作业、审计管理、风险监测、查询查证、模型分析、问题库、OA辅助、工作流、审计报表、问题跟踪等，是全面并且真正实用的内部审计软件。 全面的审计解决方案 卓越审计管理软件的主要特点卓越审计管理软件的主要特点如下：1.专门为审计人员研发和服务的审计管理软件；2.基于先进的J2EE技术平台研发，B/S模式(即浏览器访问模式)。互联网协同作业，只需网络联通，即可登录软件开展审计工作，完成审计任务。3.整个审计部门使用的审计管理软件，通过软件对内部审计工作进行统一管理，软件的用户包括：管理层、审计部门经理、内部审计员、审计对象和系统管理员等。4.在软件中把法律法规文件分类整理成册，方便审计人员使用。5.基于全文检索技术，通过关键词定位到相应的审计依据，快速高效。6.统一的工作流管理，审计人员需要处理和确认的事项，通过工作流统一进行处理，方便了审计人员的工作。7.简洁实用的审计作业平台，年度计划、立项、审计项目实施、底稿编写与操作等，贴合审计人员使用。8.统一的问题库管理。无论是审计项目中发现的问题，还是通过模型发现的问题，都纳入统一管理，并对问题进行分析、跟踪、检索和一键生成问题统计图文报表，为企业决策层提供决策依据。9.企业的业务数据通过ETL（数据提取、转换、加载）工具定时自动更新到审计管理系统，供审计人员使用。10.模型的灵活定义与增加。审计人员可以在软件中很方便地增加审计模型，做到随需而变。模型可以单个运行，也可以批量运行，简化审计人员的操作。11.基于企业的业务数据，风险模型定期自动执行，监测企业存在的风险点。如：产品库存量是否超出警戒？ 库存不足的原材料有哪些？待收款信息预警？等等。12.基于企业的业务数据，指标模型定期自动执行，获取审计人员关心的指标数据。如：企业产品每月销售情况统计？按销售人员统计每月的销售业绩？等等。13.基于企业的业务数据，审计人员通过执行审计模型， 获取审计人员关心的审计结果信息。如：某个人员的销售业绩？一段时间内的产品销售情况？产品的原材料价格变动？ 产品成本变动情况? 经销商信息统计？ 等等。 软件结构图 细节决定品质卓越审计管理软件的部分细节特性如下：1.软件内置了全套的审计模板，除了内置模板外，审计模板可以根据用户单位的具体审计情况灵活地增加，确保审计模板符合审计人员的需要。软件中内置的审计模板有：审计调查，审计方案，审计通知，审计工作记录单、审计日志、审计建议书到审计报告等等。2.强大的全局模板配置功能。系统中提供了强大的模板配置功能，当审计模板和审计安排变动后，可以快速从容地调整，以满足实际要求。3.精细的项目管理和权限管理。软件对所有项目进行集中管理。软件中在多个层次进行权限管理，精确定位到每张底稿。4.审计底稿自动取数。 通过设置审计模板的取数关系，建立审计底稿时，自动获取对应的数据，真正简化审计人员的工作，方便、快捷而高效。5.完整的OA辅助功能，系统公告、短信息、工具箱等实用的辅助功能，方便审计工作。6.简洁实用的审计作业平台，年度计划、立项、审计项目实施、底稿编写与操作等，贴合审计人员使用。7.流程化和标准化的实施项目管理。项目的实施过程包含审计准备、审计实施、审计终结等审计阶段。审计项目结束后，一键完成审计项目归档。8.两种项目的审计模式，充分考虑审计工作的实际情况。9.三种类型的审计底稿，审计底稿的最佳解决方案。10.完整的底稿操作，在软件中实现与人工处理底稿一致的流程。通过模板的配置，实现每张