监理项目部资料检查要点.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 文件名称 编号 编制时间 备注 检查要点 项目管理部分 监理文件审查记录表 JXMB1 主要审查文件的依据目标，不得少于三个问题 1、是否对施工单位报审的前期资料和一般、特殊施工方案进行审查；2、审查记录表是否整改闭环；3、审查记录表的反馈时间是否在资料二次报审前，并资料二次报审应在第一次工程协调会前。 监理文件报审表 JXMB2 变电站工程监理规划 JXMB3 第一次工程协调会前 1、编审批人员是否正确、规范；2、编制依据和引用的标准、规范是否有无效过期文件；新规范、标准及办法是否用附加页及时更新，并注明作废文件废止时间及新文件实施时间；3、工程建设目标是否和业主、施工一致；4、人员与监理项目部成立文件是否一致,资质证书与人员是否对应，总监及安全监理工程师是否有国网公司或网省公司安全培训证；5、报审时间应在第一次工程协调会前并且早于其他监理前期资料报审时间；6内容是否符合工程实际情况，是否存在与工程无关内容及其他工程名称。 变电站工程建设标准强制性条文监督检查计划 JXMB4 第一次工程协调会前，施工单位强制性条文执行计划审批后 1、编审批人员是否正确、规范；2、编制依据和引用的标准、规范是否有无效过期文件；新文件是否用附加页更新；3、工程建设目标是否和业主、施工一致；4、强条小组人员是否和其他文件一致,和资格证书是否对应；5、报审时间应在第一次工程协调会前并且迟于监理规划、创优细则施工单位强制性条文执行计划审批报审时间。 1.4.1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表 JXMB4-1 按施工单位编制的强条执行计划，编制到子分部工程,编号按强条执行计划编制 编制时，执行检查表中采用规范更换为最新规范 1、强条执行检查表编号和强条计划是否对应；2、强条执行检查表编制时间和分部（子分部）验收时间是否对应；3、强条执行检查表引用规范是否有效；4、强条执行记录表4.0.02中人员证书编号和报审人员一致，检测报告的编号和代表部位是否和检测报告相对应。 1.4.2 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表 JXMB4-2 1.4.3 变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表 JXMB4-3 监理工作联系单 JXMB5 1、数量是否满足要求（每月至少一份）；2、如果工作联系单上提出缺陷，必须闭环整改有回复单。 1.6.1 监理工程师通知单 JXMB6 1、数量是否满足要求（每月至少一份）；2、是否闭环整改有回复单。 1.6.2 监理工程师通知回复单 SXMB25 工程进度一级网络计划报审表 JXMB7 开工前，施工进度计划报审前 从基建模块一级网络进度计划导出 1、是否编制到单位工程；2、是否在施工进度计划前向业主报审（管控中填报） 会议纪要 JXMB8 每周三下午召开监理例会，形成会议记录，并拍摄会议照片 1、工程第一次工程例会应在工程开工前一周内召开，业主组织，监理形成记录；2、监理例会每次发现质量安全问题不得少于三项，对发现问题整改闭环。 1、是否每周定期召开；2、会议内容是否包含进度、质量、安全、创优、强条、标准工艺、质量安全通病以及对施工质量安全管理体系的评价等内容；3、会议是否提出问题；4、对上次会议提出问题是否体现落实闭环整改。 会议记录问题执行反馈表 SXMB24 1、签字是否齐全；2、是否进行复检，复检是否合格。 1.10 工程暂停令 JXMB10 用于春节放假期间或业主因民事问题发出指令，使用前必须经业主同意。 具备开工条件，需及时签发复工申请 1.12 质量安全活动记录 JXMB12 每周三下午项目负责人组织，并形成记录 内容：监理策划文件，法律、法规、规程、规范，工程建设标准强制性条文，质量通病防治措施，上级文件传达、事故案例分析 1、是否每周进行培训学习；2、学习的内容是否是最新文件和通知；3、培训人员是否全员签字；4、学习内容不能照搬规范文件，应着重强调针对工程中需注意的问题。 1.13 发出文件记录表 JXMB13 项目开工后建立，过程时时记录 1、是否对国家电网公司的新文件向施工项目部进行发放；2、是否对业主项目部和建设管理单位下发的文件对施工项目部发放；3、是否有监理工作联系单、监理工程师通知单、会议纪要、质量安全检查计划、监理周报月报、监理初验通知等发出记录；4、发放文件的时间逻辑性是否正确。 1.14 接收文件记录表 JXMB14 1、是否对公司转发的国家电网公司的新文件进行接收并记录；2、是否对业主项目部和建设管理单位下发的文件接收并记录；3、是否对施工单位报审等资料接收并记录；4、接收文件的时间逻辑性是否正确。 1.15 项目监理大事记 JXMB15 1.16 监理工作日记 JXMB16 1、项目形成项目部监理日志；2、专业监理工程形成专业监理工