制造过程审核清单.xlsVIP

Sheet1 提问表和评分表 物料:运输/搬运/贮存/包装 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识？ 5.3 员工是否严格按作业指导书作业？ 是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？ 是否为每个工位的作业配备了作业指导书？ 作业指导书是否容易得到？（在不离开岗位的情况下） 5.4 5.5 6.3 6.4 6.5 7.3 7.4 7.5 不良品的确认和评审职责是否清晰，不良品是否进行了统计和缺陷分析？ 标准化作业 是否有措施保证标准化作业的执行？（如过程监查） 环境 现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？ 测量 作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？ 人员/素质 生产设备/工装 问题工序详细说明 各工序综合评分 审核项目 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 提问生产员工，对本岗位的生产质量要求是否清楚 提问生产员工，本岗位设备保养、点检有那些要求，如何做。 员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客（包括内部顾客）的影响？ 员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚 对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚 询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？ 出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具 询问员工，对公司质量管理有那些看法和想法 1.11 员工是否经过培训，并备有顶岗的计划 生产设备/工装是否干净整洁，运转正常，标牌、防护，按钮、电线均完好。 工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？ 模具/工具、工装是借出时是否有登记，对加工数量是否有记录? 设备、工装是否定期进行了保养和维修，保养的记录 2.3 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.6 8 车间综合管理 生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清楚；能确保不混，不乱。 产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚，能追溯到班次人员； 产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并有序地运往下道工序？ 产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等； 不良品是否有明确的存放地点，标识清楚； 作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与生产计划一致？ 现场环境是否适合人员操作,干净整洁，员工作业时不会受到其他的影响，如其他物料、搬运，物料堆放等？（空气＼噪声＼射线等） 员工作业时是否会受到其他安全方面的影响？ 4.6 员工操作方便，符合人机工程原则 物料和人员通道是否明确标识，并保持通畅？ 每个工序测量工具配置齐全，并符合测量的需求 关键控制点，是否按要求进行了测量，并制定了控制图表 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 对每周、月生产情况、质量情况进行统计和分析 每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致； 对各岗位生产问题，进行了处理，并对结果进行了验证和记录 整个生产车间的环境干净整洁，无杂乱物料、工具、产品等； 各区域标识、划线清晰，物料堆放在规定的区域内； 关键质量控制点设置明确，具有标识；对规定了测量和分析的要求 关键质量控制点SPC图表、数据完整，并进行了分析； 车间通道畅通，无障碍物，物料运输、搬运设施完好，无质量、安全问题； 车间内外无杂料，废料和其他影响和生产、搬运的物品 测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 情况描述 打分 审核员： 　　　　　　 日期： 部门： 陪同人员： 质量检验点标识明确，清楚，检验样板、文件、资料、记录齐全； 质量检验人员熟悉产品检验要求，检验规范； 所有检验工具有明确的合格标识，并定期进行了校准； 每检验记录数据完整、有效，真实；放行产品有检验人员签字； 每产品流转卡完整，各工序记录清晰，与产品要求相符，签名、记录完整。 7.15 对不合格进行了专门的记录，并进行了处理； 对维修、返工的产品进行了重新检验，并能提供记录； 能提供每月质量检验和趋势的分析资料 每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析，并采取了措施 定期对本部门质量目标完成情况进行了统计和分析。 8.1 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9 其他 7.2 员工是否了解作业标准，对照作业指导书，员工是否了解特殊特性、关键特性符号及意义？ 是否针对设备、工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率