柯岩中心小学自主采购管理工作实施细则.doc

柯岩中心小学自主采购管理工作实施细则 　　 第一条 为进一步规范学校自主采购管理工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校利益，促进廉政建设，根据《关于规范教体系统内部集中审批工作的意见》（绍柯教体行〔2014〕195号）、《关于进一步规范学校自主采购项目管理的意见》（绍柯教体服〔2015〕85号）等规定，特制定本实施细则。自主采购的具体范围和金额限定按照区教育体育局规定执行。 第二条 学校对采购工作实行计划管理。学校根据发展规划，年初预算、教学需要制定年度政府采购计划，年度政府采购计划由各部门、完小进行申报（填写计划申报表），总务处为牵头部门对计划申报情况汇总归类后，由校务会议集体讨论，并提交教师大会或教工代表大会通过。如预算年度内因突发原因（如：设施设备破损、出现严重安全隐患等），确需对原定计划进行调整的，相关调整方案应由校长室会议集体讨论决定，并向教师大会或教工代表大会进行说明。 对不纳入年度政府采购计划的自主采购项目，货物类采购预算单价2000元以上、成套设备或年度批量5000元以上，工程类采购预算单项5000元以上，服务类采购预算单项或年度批量3000元以上的，每月20日前由各部门、完小向总务处进行申报（填写计划申报表），由总务处汇总形成下月学校自主采购计划，提交校务会议集体讨论决定后实施。上述金额以下的，由分管校长、完小校长在《采购申请表》上签字同意后实施。 各类采购项目，需要上报区教育体育局审批的，相关部门应及时按有关规定办理具体审批手续。 第三条 学校成立自主采购管理小组，具体负责自主采购项目实施工作的组织、协调、管理等工作。管理小组由学校校长为组长，分管副校长、总务主任、食堂主任、教师代表若干人组成。管理小组名单由教师大会审议通过。教师代表任期不超过2年，到期更换。 第四条 学校自主采购项目在公开透明的基础上，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式实施。具体采购方式由学校自主采购管理小组依照下列原则确定。拟采用非公开招标方式采购的，应由管理小组向校务会议说明采用非公开招标方式的理由（采用单一来源采购的，还应报教育总支同意），由校务会议集体研究决定并通过校务公开栏公开： （一）单件预算5000元以上，成套设备或单一品种年度批量预算20000元以上的货物采购项目，单项或年度批量预算20000元以上的服务采购项目、单项预算30000元以上的工程采购项目必须通过公开招标方式实施。 （二）符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： 1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； 2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 （三）符合下列情形之一的货物、工程或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： 1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； 2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 3.采用招标所需时间不能满足学校紧急需要的； 4.不能事先计算出价格总额的。 （四）符合下列情形之一的货物、工程或者服务，可以采用单一来源方式采购： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 （五）采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小，可以采用询价方式采购。 第五条 采用邀请招标、竞争性谈判、询价方式采购的，邀请供应商或被询价供应商数量应不少于三家。各类采购方式的采购程序按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定执行。 第六条 各类采购项目实施应由学校自主采购管理小组确定的，包括采购申请部门、教师代表等在内的采购小组共同采购。采购小组成员不少于三人。 采购小组成员如与供应商存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定利害关系的，应当予以回避。 　　第七条 采购小组及学校财务人员应及时足额收缴投标保证金，缴入规定账户，并开具正式票据。投标保证金、履约保证金的退还，应严格按照招标文件及采购合同约定执行。 第八条 学校自主采购管理小组负责采购项目的验收工作。验收人员必须严格对照招标文件（谈判文件、询价通知书）清单逐项核对验收，数量与要求是否符合招标文件（谈判文件、询价通知书）规定，并签署验收单。工程采购还应做好验收纪要，若有整改意见的，须有施工单位的整改回复与学校的整改复验记录，无复验记录的，不得支付相应款项。工程采购，验收单须有管理小组5人（教师代表至少2人）及以上签名。 第九条 学校采购项目验收合格后，属于固定资产类别的货物、工程、服务，资产管理员应及时做好登记工作；属于低值易耗品的货物，应按照学校低值易耗品管理规定做好入库领用等工作。财务人员应及时按程序