1-4月同期分析.pptVIP

* 中山同期标保对比 与去年1-4月同期对比中支仅2月是较去年有增幅表现，而今年1月的差距还不到去年同期的业绩50%，去年春节是2月3日，再加上去年2月仅28天的时间减掉春节，对业绩的影响也相当大，因此今年2月的业绩同比增长57%。中支1-4月的总体增长较去年相差27.5% 博爱部同期标保对比 博爱部1月同比没有中支整体的差距大，2月和4月都呈现增长。 3月的同比较中支3月的同比负增长高18%，中支的是-20%，博爱-38%；1-4月较去年差20.5% 和谐部同期标保对比 和谐部1-4月各月的指标显示都较去年同期的有不同程度的增长，主要原因是2011年的和谐部和汇恩部是单独运作的，今年1-4月的总体增长率是56% 蓝天部同期标保对比 蓝天部是今年1月份成立的部门，月均保费平台12万，对于新成立的部门，以后各月保持这个标准以上基本上可以满足部门考核。 龙山部同期标保对比 与去年同期对比2月、3月均有增幅，1月、4月的差距没2、3月增幅明显，1-4月的总体还是较去年有增长，总体增幅12.7% 新华部同期标保对比 新华部1月3月较去年差距较大，2、4月均有增幅，1-4月整体较去年同期差距42.8% 阳光部同期标保对比 新华部1月4月较去年差距较大，2有所增幅，3月与去年持平，1-4月整体较去年同期差距41.9% 卓越部同期标保对比 今年1月成立的部门，相对3月业绩较高，月均平台7.3万，部门的业绩维持差距的月均平台还有一定差距 博爱部与中支人均产能同期对比 博爱部的今年的人均产能4月的较去年的略有上升，其余都较部门都有下降 1月博爱部的人均产能较中支1月的高出4千元，3月的持平，1-4月的月均人均产能为8503元 和谐部与中支人均产能同期对比 和谐部4月的件均比去年同期及中支4月的约高0.1；2月的持平，1月与中支的持平 1-4月的月均人均产能为6773元 蓝天部与中支人均产能同期对比 12年的人均产能都较中支的略有差距，1-4月的月均人均产能为6137元 龙山部与中支人均产能同期对比 与去年同期2月3月均有所增长，1月略低一点点，但较中支的同期均有差距 1-4月平均件均为6214元 新华部与中支人均产能同期对比 与去年同期比，2月4月略有增长，1及3月略下降；但1-4月的部门人均产能都较今年中支平均水平高 1-4月人均产能平均为9427元 阳光部与中支人均产能同期对比 与去年同期比，2月略增长，34月持平，较中支今年同期，除4月略高外，其余均持平 1-4月人均产能平均为9389元 卓越部与中支人均产能同期对比 与中支同期均值比，4月高4千元左右，其余月份略有下降 1-4月人均产能平均为6349元 各部门活动率走势 从11年和12年的活动率走势看，1月和3月大体是略高2-4月的 蓝天部是1月21%的活动率，2月-4月是呈上升趋势 龙山部也是4月比3月的活动率高 今年年夜饭方案的实施1月份新华部的活动率最高56% 各部门人力情况 上年1-4月总体人力较平缓，今年的人力相对上年年初的几个月也是有所提升的 从上图看今年各部门1月份人力相对2-4月是相对较高的，蓝天部3月总体人力较高，但一季考核后降至70人，龙山部博爱部在纵情草原组织发展方案的开展中，3月较2月的人力也有所增长。 中山同期合格人力绩优人力对比 中支总体的合格人力除1月份略低外，其余都较去年的有所提高；绩优人力则2月、4月绩优较少的月份比去年的高外，1月及3月业绩去年业绩均超200万的月份的低。由此可见去年1-3月的大绩优相对较高。 博爱部同期合格人力绩优人力对比 博爱部1-4月的总体绩优率为9%，合格率为30% 合格人力最多的月份为3月，绩优人力最多的月份为1月 和谐部同期合格人力绩优人力对比 和谐部1-4月的总体绩优率为5%，合格率为20% 每月的合格和绩优都基本上较去年的有所增长，合格人力最多的月份同样为3月，绩优人力最多的月份为3月 蓝天部同期合格人力绩优人力对比 蓝天部1-4月的总体绩优率为3%，合格率为22% 绩优最多的月份在4月，绩优最多的月份在3月，合格是主要新增合格那块推动 * Sheet1 1月 2月 3月 4月 11年 12年 .00 .00 .00 .00 6.90 3.50 11.80 7.30 11年 12年 Sheet1 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 中支 博爱 和谐 蓝天 龙山 新华 阳光 卓越 .27 .18 .30 .26 .49 .32 .52 .23 .52 .23 .13 .32 .26 .32 .21 .14 .23 .40 .40 .23 .14 .39 .29 .39 .56 .30 .25 .35 .56 .16 .16 .24 .14 .24