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淮安市清河区八届 人大四次会议文件 淮安市清河区2014年财政预算执行情况 和2015年财政收支预算（草案）的报告 ——2015年2月10日在淮安市清河区 第八届人民代表大会第四次会议上 区财政局局长 张长青 各位代表： 　　我受区人民政府的委托，向大会报告清河区2014年财政预算执行情况与2015年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 （一）财政收支情况 一般公共预算收支情况：全区实现一般公共预算收入34.36亿元，完成调整预算的102.2%，比上年增加3.49亿元，增长11.3%。一般公共预算支出22.11亿元，比上年增加2.52亿元，增长12.9%，其中，区本级一般公共预算支出20.58亿元，完成调整预算的100%，比上年增加2.38亿元，增长13.1%。 （1）主要收入项目执行情况：税收收入28.55亿元，为调整预算的102.6%，其中，增值税1.31亿元，为调整预算的100.3%，营业税11.20亿元，为调整预算的106.7%，企业所得税1.60亿元，为调整预算的100.5%，个人所得税0.42亿元，为调整预算的99.9%。非税收入5.81亿元，为调整预算的99.9%。 （2）主要支出项目执行情况：一般公共服务支出2.26亿元，比上年增长5.2%；教育支出6.2亿元，比上年增长6.0%；科学技术支出0.57亿元，比上年增长6.4%；文化体育与传媒支出0.18亿元，比上年增长2.5%；社会保障和就业支出2.84亿元，比上年增长14.5%；医疗卫生支出1.04亿元，比上年增长12.4%；节能环保支出0.3亿元，比上年增长1.5%；城乡社区事务支出5.05亿元，比上年增长24.8%。 政府性基金预算收支情况：全区政府性基金收入3.55亿元，比上年增加1.86亿元，增长110.2%。政府性基金支出3.38亿元，比上年增加1.87亿元，增长123.8%。 社会保险基金预算收支情况：全区社会保险基金收入3.24亿元，比上年增加0.11亿元，增长3.5%。社会保险基金支出2.31亿元，比上年增加0.44亿元，增长23.5%。 （二）财政收支平衡情况 全区一般公共预算总收入38.29亿元，其中，一般公共预算收入34.36亿元，中央、省、市税收返还及补助收入0.45亿元，专项补助收入1.86亿元，上年结余及结转1.62亿元。全区一般公共预算总支出37.19亿元，其中，一般公共预算支出22.11亿元(其中，区本级一般公共预算支出20.58亿元)，上解中央、省、市支出15.08亿元。收支相抵，预计年终结余及结转1.1亿元。 上述预算执行数在正式决算编制后还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。 过去的一年，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕党委、政府中心工作，面对极为错综复杂的经济形势，团结一心、奋力拼搏，积极发挥职能作用，促进经济社会发展稳中有进、稳中向好，顺利完成了各项财政目标任务。 一是加强财政政策和财政资金引导，经济转型发展获得有力支撑。根据我区产业发展状况，积极发挥财政资金杠杆作用，推进企业发展方式转变。积极帮助企业向上争取产业发展专项资金3800万元，推动金象传动、旺旺食品等企业转型升级、技术改造，有力增强了企业的盈利纳税能力。筹集资金2000万元，全力支持盐河生态科技城基础设施加快建设，提高对项目引进的承载力和对全区经济发展的支撑力。安排扶持资金1.35亿元，支持正大清江药业、澳洋顺昌等企业技改、高科技设备引进、人才引进等，促进企业产能升级。放大担保公司的资金效应，积极与各类金融服务机构加强对接沟通，鼓励金融机构向48户中小微企业贷款3.36亿元，缓解企业资金压力，促进企业发展壮大，为财税持续增收提供动力。 二是加强依法征管和协税护税力度，财政收入规模迈上新的台阶。财政部门面对经济下行的压力，加大收入组织工作力度，及时研究、解决组织收入中的问题，提升征管合力，一般公共预算收入总量位列全市八县区第二。进一步完善收入考核机制，针对目前税收征管的重点、难点问题，制定出台税源经济考核办法，明确奖惩措施，增强各单位的目标意识、税源培植保护责任。加强收入的调研和分析，走访304户企业，了解企业生产运行情况，对全区工业制造业、批发零售业、房地产业、汽车销售业、餐饮娱乐等行业发展趋势及收入分析预测，及时掌握全区税源状况。强化收入组织协调，财政、税务、工商等部门每月制定收入征收预案，各部门、各街办、管委会按照收入任务积极排查税源，组织协税护税，实行以旬保月、以月保季、以季保年，确保全年收入目标顺利完成。 三是加强民生保障和支出结构优化，民生民本事业实现新的发展。坚持将改善和保障民生放在财政工作的重中之重，将新增财力更多投向民生领域，促进社会和