中燃工程系统工作流清单-集团通用.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 编制 副总裁_袁庚 财务部总经理 工程总监 市场部经理 总经理 预算主管 财务部经理 财务总监 工程部经理 财务总监、财务经理签字 工程部预算员 工程管理部经理 工程部预算主管 生产运营部经理 市场客服部经理 工程部材料员 技术部总经理、设计院院长、预算采购部总经理 技术部副总经理 设计院院长助理 工程管理部总经理 预算采购部预结算经理 预算采购部总经理 预算采购部副总经理 工程管理部副总经理 预算采购部合同主管 技术总监 技术部设计审核经理 工程管理部核算经理 工程管理部成本控制工程师 工程管理部综合经理 工程管理部计划经理 工程管理部工程经理 工程管理部质量经理 设计院设计工作量结算审核流程 设计院任务分配人 工程管理部核算工程师 集团领导批复 抄送 提交人 节点1 节点2 节点3 节点4 节点5 计划统计工程师 编辑、提交 工程部经理 工程总监 审批 总经理 财务部经理 审核 执行总裁 集团执行总裁 工程部综合经理 副总裁_袁庚 财务部总经理 工程公司核算经理 工程公司总经理 项目部现场代表 小工商用户启动审批 工程量填报流程 重点工程工期变更记录 一般工程工期变更记录 质量整改流程 工程质量安全事故管理流程 验收移交流程 材料核消申请流程 结算初审流程 EPC总包工程结算流程 结算审批审定流程 重点工程周报流程 工程总监工作报告审批流程 预算采购管理部预算经理、预算采购管理部总经理签字 现场签证审批流程 承包商审批流程 监理旁站方案流程 监理月报流程 监理周报流程 市场部经理 市场部主管 工程部经理 工程部计划统计工程师 设计主管 设计员 按照月度计划，进行预算安排 业务名称 无 项目公司 总部职能部门 从市场及计划库中调工程 台帐 设计任务提出1 设计任务提出2 总部技术部筛选工程类型进行审核 工程部计划统计工程师、工程部预算员 提交 推待办到预算主管 预算主管指派 指派的第一节点自己完成预算或要求施工报预算 项目公司编制标底报总部审批 项目公司包干总价/单价审批 总部编制标底审批 工程部预算员 总部预算采购部招投标经理 总部编制预算或标底发起 预算指派 施工单位 编制提交 监理单位 工程部预算主管 监理单位审查处理 结算符合性审查 工程部经理 审查 分管生产运营副总经理 总部预算采购部预结算经理 审批、结算指派 总部预算采购部预结算经理 推待办到总部预算采购部预结算经理 工程部经理 被指派人 审核人 总部工程管理部核算经理 总部工程管理部成本控制工程师 编制、提交 工程部计划统计工程师 总部 施工单位业务处理 招标立项申请人 施工合同 提交 设计院与工程公司设计合同审批 设计院综合办公室主任 编制、提交 设计合同审批 设计院与项目公司工程勘察合同审批 技术总监 分管副总裁-袁赓 施工任务书 EPC工程收入确定 财务部经理 工程合同外费用 非EPC项目设计费付款审批 设计院非EPC项目设计费付款审批流程 总部合同索赔 总部工程管理部核算工程师 项目公司合同索赔 启动申请 提出申请 现场工程师处理 现场工程师 会审处理 施工单位 编辑、提交 监理单位 审查 报验处理 工程进度填报 施工单位填写 监理单位 总经理 总部发起 总部工程管理部质量经理 项目公司提出 工程管理部经理 总部工程管理部综合经理 评价实施 项目公司发起 工程部经理 工程总监 流程编号 计划管理 流程说明 财务总监、工程总监、分管市场副总会审 市场客服部总经理 技术部副总经理 财务部副总经理 技术部副总经理 工程管理部总经理 预算采购部预结算经理 预算采购部总经理 预算采购部招标经理 工程部综合经理 预算采购部副总经理 设计院院长助理 技术部设计协调经理 工程总监 预算采购部合同主管 工程管理部核算经理 预算采购部总经理 技术部总经理 技术总监 工程管理部副总经理 技术部设计协调经理 预算采购部合同主管 市场客服部总经理 预算采购部预算经理 工程管理部工程经理 工程管理部质量经理 设计院院长助理 总部工程管理部核算工程师 工程管理部核算经理 工程管理部总经理 预算采购部预结算经理提交 预算采购部总经理 技术部副总经理 工程管理部综合管理经理 预算采购部招标经理 预算采购部总经理 安全监察部副总、财务部副总会审 财务年度预算批复后，再录入年度计划 操作 技术部副总经理、生产运营部总经理、设计院院长助理会审 预算采购部副总、技术部副总、设计院院长助理 预算管理 工程招投标 合同管理 工程招投标 合同管理 启动管理 进度管理 质量管理 验收管理 结算管理 综合管理 变更管理 承包商管理 监理管理 备注： 业务模块 节点1 节点2 节点3 节点4 节点5 节点6 总控计划管理 总部年度计划 月形象进度及投资月报 月工