尾矿库标准化检查内容(新).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 标准化工作考核表 章节 责任部门 考核内容 考核时限 考核结果 备注 每月21日 08年 09年 10年 1．安全生产组织保障 1.1目标 企管部 安全生产目标管理制度 企管部、分公司 安全生产目标与指标监测网络图 尾矿库安全生产目标监测表 安全生产目标与指标文件化 安全生产目标与指标人力资源名单 尾矿库安全设备设施投入清单 安全设备的出库记录和库存清单 工程技术资料 安全生产目标和指标的实施计划 安全生产目标和指标的实施计划执行情况的监测记录 安全生产目标与指标的修正或更新记录 安全生产目标和指标 1.2安全生产法律法规与其他要求 安全部、分公司 员工安全生产法律法规意识的识别、提升管理制度 员工法律法规意识的识别方法 法律法规意识调查表 员工法律法规意识提升计划 员工法律法规意识提升计划跟踪表 员工技能调查问卷 法律法规与其他要求的识别、获取、评审更新制度 安全生产法律法规和其他要求清单 法律法规和其他要求新增清单表 安全生产法律法规与其他要求的渠道、途径 员工获取安全生产法律法规登记表 1.3融入 安全生产的法律法规与其他要求的融入制度 法律法规安全管理人员培训计划安排，《安全生产法律法规》培训大纲；安全生产法律法规培训教材；法律法规培训成绩表；法律法规试题；安全生产法律法规培训实施方案；法律法规培训签到表 法律法规与其他要求的评审与更新制度 更改法律法规和其他要求清单、文件和资料更改通知单 1.3安全机构设置与人员任命 尾矿库安全机构设置与人员任命制度 尾矿库安全管理领导组文件 尾矿库任命书 安全生产组织机构 培训人员登记记录；培训教材；培训考试试卷；考试结果 提供相应人员的安全管理资格证 尾矿库安全管理人员职责义务告知书 1.4安全生产责任制 安全部 安全生产责任制管理制度 尾矿库管理人员安全生产责任制 特种作业人员花名表 安全活动记录（尾矿库负责人的登记记录） 安全生产职责与权限的培训记录、培训教材、考卷等相关资料 安全生产责任制的评审与更新表（按制度） 安全生产方针与目标会议记录（有最高管理者签到） 日常会议记录（有最高管理者签到），需照片 最高领导者及中层领导的定期安全生产巡视记录，（提供照片） 安全生产委员会会议签到表 安全标准化系统评审记录表 最高管理者参与风险评价登记表 标准化系统评价记录表 包括安全生产培训、安全生产表现、安全生产检查 安全事故事件记录表 全总结会议，提供会议记录 安全生产责任制更新记录表 更新后的安全生产责任制 1.5文件与资料控制 文件与资料的识别与控制制度 安全记录控制制度 标准化系统文件 标准化系统化文件的修订及废除记录 标准化文件分发记录表 风险评价记录 培训记录 安全标准化系统评价报告 事故调查报告 安全检查记录 职业卫生健康监护记录 安全活动记录 安全竞赛活动记录 检验监测记录表 执行任务观察记录 许可文件登记表 应急演习信息 纠正与预防行动记录表 承包商信息 设备维护记录表 设备校验记录表 安全生产检查制度 安全教育培训制度 重大危险源监控制度 重大隐患整改制度 职业危害预防制度 特殊工种管理制度 事故和事件管理制度 设备和设施安全管理制度 安全生产档案管理制度 安全生产奖惩制度 1.6外部联系与内部沟通 外部联系制度中指定人员，并确定其职责 内部沟通制度与外部联系制度 外部联系对象识别表 外来事项登记表 外部安全投拆记录表 会前计划、会议记录、签到表 合理化建议箱的现场照片 合理化意见建议反馈表 外部投拆记录的处理意见和结果 合理化建议制度 1.7承包商的选择与管理 工程部 尾矿库承包商的选择、评价与管理制度 承包商调查表 承包商安全生产许可证 承包商作业制度 承包商的资质证书 安全绩效：安全生产记录、或甲方给的评价记录或奖状 公司的许可、制度、能力均有相关的材料 提供合同 施工安全检查记录表 承包商事故事件报告 2.?危险源辨识与风险评价 2.1辨识与评价要求 技术部、分公司 危险源辨识与风险评价管理制度 尾库库危险源辨识与风险评价记录 次生风险评估记录或文件 2.2?尾矿库风险评价 尾矿库风险评价 风险评价计划 尾矿库关键设备设施和关键流程清单 关键流程及其关键设备设施风险评价记录 2.3?关键任务识别与控制 关键任务识别与分析制度 作业指导书 许可报告监测及沟通记录 执行任务人员的培训记录 关键任务清单 3．安全教育培训 3.1?员工安全意识 分公司 员工安全意识识别及提升管理制度 员工安全意识调查表 调查结果分析 员工安全意识提升计划 安全培训要求与计划 员工安全教育培训计划 员工三级安全教育培训登记表 新员工安全教育试卷 新入员工个人劳保防护知识试卷 职业卫生知识试卷 学员测试结果分析表 工艺流程变化