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不符合项纠正措施表 NO：M-02 不符合项事实摘要： 查JU2000-E7#钻台液压管系安装/密性质量确认表（SX-011），其中2.3.6.7项目中质量标准明确提出“与设备连接的管子法兰安装”等要求，但综合管理科未提供符合质量标准的记录；不合符GB/T19001-2008中8.2.4“应保持符合接收标准的证据”的要求；也不符合工厂质量手册8,.2.4的相关规定。 纠正情况： 已将上述产品重新进行复查，按照质量标准进行记录，确保及时有效的达到标准。（附件1） 原因分析： 由于该产品的责任人质量意识不高，工作疏忽，没有按公司《质量记录》要求，对该记录进行及时归档保存，造成该记录丢失。 纠正措施： 加强对相关人员的质量意识教育和相关要求的学习；（附件2） 举一反三检查情况： 对检验记录进行全面检查，未发现类似问题。 受审核方纠正措施有效性的验证： 受审核方验证人： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写 受审核方代表： 日期： 不符合项纠正措施表 NO：M-03 不符合项事实摘要： 当产品实现策划时，生产管理科未提供BT3500-1#上层建筑总组合拢策划的记录；不合符GB/T19001-2008中7.1“组织应策划和开发产品实现所需要的过程”的要求；也不符合工厂《质量手册》7.1的相关规定。 纠正情况： 及时补充对于BT3500-1#上层建筑总组合拢策划的记录。（附件1）原因产品质量分析 原因分析： 由于该产品的责任人对产品的认识不高，未能及时的对产品做出完整的相关记录，工作疏忽，导致该记录的不完整性。 纠正措施： 加强对相关人员的产品意识教育和相关要求的学习。（附件2） 举一反三检查情况： 经举一反三检查，未发现类似问题。 受审核方纠正措施有效性的验证： 受审核方验证人： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写 受审核方代表： 日期： 不符合项纠正措施表 NO：M-01 不符合项事实摘要： 工厂2012年9月3日发布施行的《有关人员的能力要求》SX.ZL06.02-2012，没有规定内审员、打磨工、管工、仓库保管员的能力要求。不符合GB/T19001-2008 6.2.2a关于“组织应确定从事影响产品质量工作的人员必要的能力”的规定，也不符合质量手册6.2的相关规定。 纠正情况： 确定了“内审员、打磨工、管工、仓库保管员”的能力要求。（附件1） 原因分析： 主要是由于是综合部对标准6.2.2a条款理解深度不够，致使此项工作没有开展。 纠正措施： 组织综合部相关人员对标准6.2进行系统的学习，进一步理解标准的要求；（附件2） 举一反三检查情况： 经举一反三检查，公司其它岗位均有相关能力要求，没有类似问题。 受审核方纠正措施有效性的验证： 受审核方验证人： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写 受审核方代表： 日期： 不符合项纠正措施表 NO：M-04 不符合项事实摘要： 工厂2011年11月接受了BT3500-1#半潜式钻井平台的图纸，图号：8501HA001HA，该船为首制船，但未提供对图纸进行评审的材料，不符合GB/T190001-2008标准7.2.2关于“组织应评审和产品有关的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持”的要求，也不符合《质量手册》7.2.2.1的相关规定。 纠正情况： 该合同施工项目已开工且基本完工，故不再对其进行评审。 对新接到的（XX船）图纸、生产计划进行评审（附件1）。 原因分析： 主要是由于生产部管理人员对标准理解不到位，不清楚评审的时间和评审的内容。 纠正措施： 组织相关人员对标准7.2.2条款进行认真学习；（附件2） 由生产管理科编制《合同评审记录》表格，对后续合同进行评审并填写该表格。（附件3）--指《合同评审记录》表格 举一反三检查情况： 经举一反三检查，未发现类似问题。 受审核方纠正措施有