贯标清单表样.docVIP

程序文件记录清单及相关样表 序号 程序文件名称 及编号 记录名称 记录格式/编号 主管 部门 保管 期限 1 《文件控制程序》 ZJS.S.PD-4.2-01 文件批准记录 一般以批准令或行政文件形式 办公室 与文件 同期 文件收发记录 符合当地规定的收发文登记簿。但必须包含文件名称、收（发）文单位、签收人、日期等栏目 短期3年 文件更改记录 见样表PD-4.2-01-表1。 与文件 同期 现行文件有效版本清单 见样表PD-4.2-01-表2。 短期3年 文件回收销毁记录 见样表PD-4.2-01-表3。 长期 2 《环境因素和危险源识别与评价控制程序》 ZJS.S.PD-5.2-01 环境因素/危险源识别/评价过程记录 工程部 安全科 短期3年 环境因素清单 见样表PD-5.2-01-表1。 工程部 短期3年 重要环境因素清单 见样表PD-5.2-01-表2。 短期3年 危险源清单 见样表PD-5.2-01-表3。 安全科 短期3年 重大风险清单 见样表PD-5.2-01-表4。 短期3年 3 《协商与沟通控制程序》ZJS.S.PD-5.7-01 会议记录 无固定格式。 办公室 长期 信息传递单 无固定格式。 短期3年 4 《管理评审程序》ZJS.S.PD-5.8-01 管理评审计划 见样表PD-5.8-01-表1。 质管部 短期3年 会议签到表 无固定格式 短期3年 管理评审报告 无固定格式 短期3年 管理评审措施验证报告 见样表PD-5.8-01-表2。 短期3年 5 《能力、意识和培训程序》ZJS.S.PD-6.2-01 中建三局三公司职工参加培训班明细表 见样表PD-6.2-01-表1 人力资源部 短期3年 中建三局职工培训报告表(自办/送外培训) 见样表PD-6.2-01-表2 短期3年 6 《合同评审工作程序》ZJS.S.PD-7.2-01 投标评审记录表 见样表PD-7.2-01-表1 市场商务部 永久 工程合同评审表 见样表PD-7.2-01-表2 永久 补充合同评审表 见样表PD-7.2-01-表3 永久 中标通知书 永久 工程合同（补充合同）交底记录 见样表PD-7.2-01-表4 永久 序号 程序文件名称 及编号 记录名称 记录格式/编号 主管 部门 保管 期限 7 《环境和职业健康安全运行控制程序》ZJS.S.PD-7.5-01 安全教育记录 见样表PD-7.5-01-表1 安全科 同工程工期 班前安全活动、周讲评记录 见样表PD-7.5-01-表2 同工程工期 环境和职业健康安全技术交底 见样表PD-7.5-01-表3 安全科 工程部 同工程工期 工程分包方登记初审表 见样表PD-7.5-01-表4 市场商务部 短期3年 工程分包方考核评价表 见样表PD-7.5-01-表5 短期3年 合格工程分包方名册 见样表PD-7.5-01-表6 短期3年 工程分包合同评审表（公司评审表） 见样表PD-7.5-01-表7 长期 工程分包合同评审表（分公司评审表） 见样表PD-7.5-01-表8 长期 8 《监视和测量装置控制程序》ZJS.S.PD-7.6-01 检测设备管理台帐 见样表PD-7.6-01-表1 技术部 短期3年 设备档案 无固定格式。 长期 设备需求计划 无固定格式。 短期3年 设备采购申请 无固定格式。 短期3年 设备验收记录 见样表PD-7.6-01-表2 同设备使用期 设备校准状态证明 无固定格式。 短期3年 设备维修记录 见样表PD-7.6-01-表3 同设备使用期 机械报废申请表 见样表PD-7.6-01-表4 短期3年 9 《应急准备和响应程序》ZJS.S.PD-7.7-01 应急救援预案演练和评价记录 见样表PD-7.7-01-表1 安全科 短期3年 10 《顾客满意度测量评价程序》ZJS.S.PD-8.2-01 工程回访记录表 见样表PD-8.2-01-表1 工程部 长期 在建工程业主/监理满意度调查表 见样表PD-8.2-01-表2 工程部 企管办 长期 竣工工程业主/用户满意度调查表 见样表PD-8.2-01-表3 长期 顾客满意度测量评价报告 企管办 长期 序号 程序文件名称 及编号 记录名称 记录格式/编号 主管 部门 保管 期限 11 《内部审核程序》ZJS.S.PD-8.2-02 内审员名单 见样表PD-8.2-02-表1 质管部 短期3年 内部审核实施计划 见样表PD-8