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丽水仙人源农业发展有限公司企业标准 Q/XRY.W-2009 ___________________________________________ 质量管理体系程序文件 （ 第 A 版 ） 依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 受控状态/编号： 持 有 人： 2009-02-01批准 2009-02-01实施 丽水仙人源农业发展有限公司 发布 丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY.W-2009 目 录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 评审与修改状态 1 Q/XRY.W4.2.3-2009 文件控制程序 2 Q/XRY.W4.2.4-2009 质量记录控制程序 3 Q/XRY.W5.3-2009 质量方针、目标管理程序 4 Q/XRY.W6.2-2009 资源控制程序 5 Q/XRY.W7.2-2009 与顾客有关过程实施程序 6 Q/XRY.W7.4-2009 采购程序 7 Q/XRY.W7.5-2009 生产服务运行的控制程序 8 Q/XRY.W8.2.1-2009 顾客满意的评价程序 9 Q/XRY.W8.2.2-2009 内部质量管理体系实施程序 10 Q/XRY.W8.2.3-2009 监视和测量控制程序 11 Q/XRY.W8.3-2009 不合格控制程序 12 Q/XRY.W8.5.1-2009 持续改进管理程序 13 Q/XRY.W8.5.2~3-2009 纠正/预防措施实施程序 丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件 Q/XRY.W4.2.3-2009 第B版第0次修改 文 件 控 制 程 序 第1页 共3页 编制 陈小兰 审核 陈小兰 批准 王仙海 1 目的 对文件进行控制，以确保需要使用文件的场所均能及时获得所需的文件，并及时撤销过期作废的文件以防止误用。 2 适用范围 适用于质量管理文件的控制，其他文件也可参照适用。 3职责 3.1 办公室负责质量体系文件的控制。 3.2 生产技术科负责生产技术文件的控制。 4 文件的编制和批准程序 4.1 质量管理体系文件应由主要职能部门负责编写、必要时相关部门会签，职能部门负责人审核、管理者代表批准后发布实施。文件编制审核批准时应注意所阐述的要点没有遗漏、文件的内容应适合公司实际以及产品，以确保文件是充分的适宜的。 4.1.1 《质量手册》由管理者代表或办公室组织编写、管理者代表审核、总经理批准后发放； 4.1.2 《质量管理体系程序文件》及有关二级文件由办公室组织编制，必要时相关部门会签、职能部门负责人审核、管理者代表批准后发放； 4.1.3 技术文件包括技术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。 4.2 产品标准应执行国家、行业标准或地方标准，如无国家、行业标准或地方标准的,应执行企业标准,企业标准按4.1条编制，审核后可报市级以上质量技术监督部门审定备案，一般4~5年修订或换版一次。 4.3 文件经批准后,按规定的实施时间(如无规定实施时间即按批准时间)开始生效实施,有关部门和人员必须执行。 外来文件的识别程序 5.1 外来文件包括： 在本公司执行的国家标准、行业标准或地方标准及有关的法律法规； b)在公司使用的顾客提供的文件，如合同等； b)外来质量体系文件，如审核通知、注册通知等。 5.2 外来技术文件和体系文件分别由生产技术科和办公室识别其在公司执行的必要性和适宜性。 6 文件标识 6.1 为了便于识别文件,文件应有标明其类别、代号和版本的标志。 a)文件分类标识由公司办统一确定,如Q/XRY.S代表质量手册； b)文件代号可以是顺序号或特定的代号:如Q/XRY.J01是指技术标准汇编中的第一个标准;又如Q/XRY.W/4.2.3是指于质量手册第4.2.3章(节)相对应的程序文件; c)文件的实施年份、版本号和修改号：在文件类别、代号标志后列入实施年份，如Q/XRY.W4.2.3—2009指在2009年实施的版本，必要时以A、B、C…作为版本号\以1、2、3…作为修改