QP质量记录控制程序.docVIP

1 目的 对质量记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进强制性产品认证工厂质量保证体系提供信息。 2 范围 本程序适用于质量保证体系运行中和产品生产中形成的质量记录的控制。 3 职责 3．1 本程序的归口管理部门为质检部，主管领导是质量负责人。 3．2 质检部负责产品实现的过程、监视和测量、计量、审核和评审以及纠正和预防措施等记录的管理。 3．3 各部门负责本部门记录的管理。 3．4 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 4 程序 4．1 记录的范围 4．1．1 凡是质量保证体系运行中的记录、报告以及与产品质量有关的数据均属于记录范围。 4．1．2 与质量保证体系有关的记录：内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品和过程监视和测量记录等。 4．1．3 与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评审、验证、确认和更改记录、供应商评价记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制记录、质量计划相关记录、服务及顾客投诉记录等。 4．2 质量记录的编号和标识 4．2．1 质量记录编号 Q／DQ·RH - QR ** - ** 序号（从01开始） 连接符 对应文件序号 质量记录 连接符 企业缩写 企业标准代号 例如：表示第1个质量记录。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人姓名及日期。文件销毁申请 质量记录控制程序 第A版 第0次修订 第1页 共2页 2