井下活动注汽队HSE检查表.docVIP

检查： 被检单位： 检查地点： 项目 检查内容 检 查 标 准 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员资格证持证率和复审率100% 2 (2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训 1 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 1 (2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员 1 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，“七想七不干”等上级文件精神得到落实 1 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 1 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 1 3、HSE基础资料 (1)队、班组HSE活动记录、交接班记录、巡回检查记录齐全、规范 0.5 (2)特种设备、安全附件、注汽管线、补偿器等台帐及检验、复审记录齐全；吊具台帐齐全 0.5 (3)值班房悬挂岗位HSE责任制和安全操作规程 0.5 (4)地质设计、施工设计、作业交接书、环保交接书、HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表、应急预案填写规范 0.5 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 0.5 (6)特种设备操作人员台帐齐全 0.5 (7)隐患排查及治理台帐齐全 0.5 (8)HSE观察、特殊时期干部现场跟班记录齐全 0.5 (9)用火作业、临时用电等特种作业票证审批、安全监督(监护)及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全 0.5 (10)事故档案资料齐全 0.5 4、岗位危害识别 (1)关键装置、要害(重点)部位每年开展1次全员岗位危害识别,对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 1 二、 管理 方面(15分) 5、应急演练 (1)根据应急预案演练计划组织应急演练，应急演练记录真实、齐全 0.5 (2)根据演练情况对应急预案进行修订 0.5 6、HSE活动 (1)基层队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排 0.5 (2)班组每周进行1次有针对性的HSE活动；每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评 0.5 7、HSE检查 (1)基层队每周组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题及时整改，落实责任人 1 (2)上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈。隐患整改通知单、检查整改记录齐全 1 三、 物的 方面(48分) 1、安全附件 (1)安全阀、压力表、呼吸阀、阻火器、注汽管线、补偿器、自动控制报警系统齐全、完好 2 (2)安全阀、呼吸阀、压力表在校验有效期内使用， 2 2、安全间距 (1)湿蒸汽发生器的间距油罐间距﹥20m；湿蒸汽发生器距井口间距﹥20m；生活区距高压注汽管线、湿蒸汽发生器的间距﹥30m 2 3、安全设施 (1)井场安全通道畅通，有井场隔离带 2 (2)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固 2 (3)梯子、扶手、踏板、栏杆齐全、完好，安装牢固 2 (4)注汽阀、排放阀、单流阀完好无损无渗漏 2 (5)可燃气体报警仪灵敏可靠 2 (6)防静电设施齐全，防静电接地电阻﹤30Ω 2 (7)电工操作使用器具(绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒等)完好，在校检期内使用 2 4、安全标志 (1)设置“禁止烟火”、“必须戴安全帽”、“穿戴劳保用品”、“有电危险”、“高温高压禁止靠近”等安全标志牌 1 (2)设备设施停用或检修挂“正在检修，禁止合闸”标志牌；设备冬季停用时放水挂牌；工业、生活垃圾处设有明显标识 1 5、电气安全 (1)用电设备金属外壳保护接地，接地电阻≤4Ω；应急照明完好 1 (2)电气设备、照明设施分设开关控制 1 三、 物的 方面(48分) 5、电气安全 (3)活动房、发电机房等接地电阻≤10Ω 1 (4)电气线路采用橡套电缆，布局规范，不得穿越井口、油罐，电线无裸露老化，值班房进线要穿胶管，进出配电室的电缆要采取绝缘措施 1 (