供电班成本控制目标责任书.docVIP

2014年供电班 可控成本管控目标 在保证运行服务质量的前提下，为确保供电运行损耗与支出的节约，实现班组整体经济效益，达到生产经营管理的目标，特制订供电班组2014年成本控制目标，做到全员参与，齐抓共管，精细管理。 一、指导思想 全员成本目标管理是以全面预算管理、节点控制精细化管理为抓手，健全成本管理制度，按照全员参与、目标管理、过程控制为手段，不断优化目标、赶超“五好”目标，细化成本管理单元，完善激励约束机制，形成持续有效的全员成本目标管理意识。 二、组织领导 为顺利推进2014年度全员成本目标管理工作的深入开展，供电班成立成本目标管理工作小组，负责该项工作的实施与落实。 组长：王现军 成员：边保健、姚永强、张爱瑛、毛国平、孙俊霞、黄亚西 工作小组职责：负责制定供电班组全员成本目标管理实施方案，构建全员成本目标管理机制；组织开展成本控制、成本分析活动工作；检查各运行作业点成本目标管理开展控制情况；指导、监督、评价班组全员成本管理工作落实；同时负责严格按照《渤海公司班组建设成本管理考核标准》、《供电班月度考核测评表》考核办法定期对站点及班组个人执行效果进行考核。 三、全员成本目标管理 1.班组成本界定 （一）班组不可控成本主要为：供电设备设施和线路折旧、供电系统定期维护保养费用、防护用品校验费用、人工成本、民用电政策性损失等。 （二）班组可控成本主要为：站变能源自耗、社区公共路灯照明、班组低值易耗、转供损失成本（偷漏电与线路系统电损） 2.全员成本目标管理 （一）全年站变电能自耗量控制在 （二）社区公共路灯照明电能消耗量控制在 （三）电力转供损失能耗控制在 （四）办公文具年度控制金额300元 （五）运行易耗品年度控制金额2000元 四、责任控制 为更好的开展全目标成本管理工作及成本因素控制，应在保障供电质量的基础上，做好以下工作。 1.宣贯落实 （一）提高认识，加强组织。班组由班长、副班长、成本核算员负责全面主抓，各站点由组长负责主抓，形成长效机制，并纳入到日常工作管理，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，切实把目标管理工作抓实。 （二）班组长不断完善自身成本管理意识，营造降本增效的氛围，定期对班组员工进行培训教育与监督指导，促使班组员工成本节约意识的稳固提高。 （三）强化以各组站为基础单元，以电耗、水耗、设备设施、常用物料费等可控成本为核算内容，认真做好班组可核算成本的日常登记工作。 （四）坚持开展成本管控与分析工作，每月对各站点成本管理实施过程情况进行检查，抽查，每季度组织班长、组长、成本核算员等骨干召开一次季度分析会，对季度执行及完成情况进行汇总，分析，对存在的问题制定整改及布置安全下一步工作计划。 （五）各站点组长负责定期将班组员工提出的成本控制方面的合理化建议，收集、整理并报班组成本目标管理工作小组，同时负责将每季度分析会内容及要求传达，贯彻到班组每名员工。 2.办公用品控制 （一）班组所使用的学习用品与运行记录用品，由班长、组长负责在领用单上签名领取，学习用品由各项班建资料记录人自行保管，运行站点填写记录所用用品，由每班次正值负责管理。 （二）严格控制文件的发放范围，准确核定印发份数，实行双面印刷。文件能传阅的尽量不复印，减少重复。 （三）班组所使用的签字笔芯、双面胶、胶棒、透明胶布等易耗用品，采用以旧换新的方式，有效控制挪用或丢失。 3.运行易耗品控制 （一）为确保设备设施运转正常，因工作需要，需向库房领取备品备件时，应对所领取的易耗品进行验收，核准名称、规格、型号、数量和质量，对存在缺陷与质量问题的，拒绝接收或及时予以调换，确保班组成本无谓增加。 （二）备品备件维护更换与隐患治理使用原因，应予以明确和说明，确保备品备件的使用有效性。 （三）备品备件修复是降低成本的有效途径，更换下来的备品备件，应尽量修复并经过验证评估后重新利用，杜绝一切浪费。 （四）发生异常消耗，频繁更换备品备件的现象时，班组长及现场负责人应查明原因，分清责任，排除隐形故障，避免重复补充、更换的浪费状况。 4.设备设施成本控制 （一）结合班组建设岗位练兵活动，重视班组员工综合素质的提高。在加强全员、全过程、全环节、全方位管理的基础上，对操作人员和管理人员进行专业技术培训，提高操作人员综合素质。 （二）树立“维护重于修理”的指导思想，加强设备的常规性维护力度，延长设备设施的运行周期，消除偶发故障。 （三）坚持设备设施的巡检制度及提高操作人员故障检测诊断能力，争取修理的最佳时机，降低设备维修成本、延长使用寿命。 5.能源控制 a）加大架空线路巡查力度，及时修剪架空线路周边树枝、清除沿线鸟巢、查处偷电盗电行为、合理调整投入沿线变压器容量等方式予以控制。 b）站变电能自耗与社区公共路灯照明采用根据季节变化，适时调整照明时间和控制照明数量，对