定岗定编内部讲演.pptVIP

假设条件解释说明 （1）2008年人均经营利润比2002年提高百分比41％。这主要是基于以下两个方面的原因：公司2002年业务人员人均经营利润44万元，市场上服务行业业务人员人均经营利润 80万元（资料来源是基于Saratoga Institute 数据调查，按照经营利润口径计算出结果。这里没有参照国内同行业数据，主要原因在于国内公司人员结构比较复杂，各公司的业务人员数量难以确定，因此我们采用国外服务行业数据作为参照。)，目标是到2008年，达到二者的平均值62万元。 2002年数据 市场参照数据 44万元 　80万元 2008年目标数据 62万元 提高41％ （2）年平均增长率。是指相邻年度按照同等比例的增长速度，如果 2008年人均经营利润比2002年提高41％，2003～2008年，年平均增长率为6.3%。计算过程如下，设定年增长率为p,则： 44×(1＋p)3 =44×(1＋41%) 所以： p = 12.2% 业务人员数 人员结构比例 员工总数 一般专业人员数 业务管理人员数 × 管理人员比例（％） 职能人员数 一般职能人员数 职能管理人员数 × 管理人员比例 （％） ×业务人员与职能人员比例（％） ＋ 两者之和 员工数量预测解释说明 历史数据 市场参照数据 1：1.94 　1:4.85 2008年目标数据 1:3.4 历史数据 市场参照数据 1：4.2 　1:7 2008年目标数据 1: 5.6 （1）职能人员与业务人员比例。我们主要参照两方面数据，一是员工历史数据，公司职能人员与业务人员之比约为1:1.94，二是市场上的参照数据，市场上的参照数据约为1:4.85 (数据来自Saratoga Institute)，取二者的平均值，2008年职能人员与业务人员比例为1: 3.4。 （2）业务人员中管理人员与非管理人员比例。我们采用同样的方法，如右图，2008年目标比例为1:5.6。这里管理人员指：二级经营机构领导班子、业务部门经理、副经理。 （3）职能人员中管理人员与非管理人员比例。我们采用同样的方法，如右图，2008年目标比例为1:5.5。这里管理人员指：二级经营机构内非业务部门的经理、副经理。 历史数据 市场参照数据 1：3.9 　1:7 2008年目标数据 1: 5.5 注：市场数据是人员队伍结构规划的长远目标，2008年目标是结合集团现状后的折中目标。 2008年贸易类员工结构预测 贸易类业务人员总数： 1537* 贸易类职能人员总数： 452 非管理人员数量： 1304 管理人员数量： 233 非管理人员数量： 382 管理人员数量： 70 为假设条件 职能人员：业务人员（1） 1：3.4 管理人员:非管理人员（2） 1：5.6 管理人员:非管理人员（3） 1：5.5 * 2008年预测数为1294人，考虑到其他因素的243人这里的业务人员总数为1537人。 共1989人 最后，企业还需要对照人力费用预算进行调整，如果人力费用远高于预算，则还需进行对总人数的调整 费用单位：万元；人数单位：人 类别 2003年 2004年 2008年 人数 人均费用 总费用 人数 人均费用 总费用 人数 人均费用 总费用 在岗人员费用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 新退休人员费用 14 X X 28 X X 43 X X 新分流人员费用 140 X X 280 X X 421 X X 外部招聘费用 159 X X 159 X X 160 X X 培训费用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 合计 X X X 企业员工总数计算出来以后，还要进行在各部门之间的再分配，直到各岗位 员工总数 部门1人数 部门2人数 部门3人数 岗位X人 岗位X人 岗位X人 岗位X人 岗位X人 岗位X人 在业务部门间人数的分配原则还应该是价值指标，参考其他各种因素进行。 职能部门的人数分配原则仍应按照比例法，参考其他因素进行。 总部一般只控制岗位的设置原则和人数的分配原则，而不进行具体的部门内岗位人数分配，将此权力交给部门领导，以利于其更灵活地调配资源、完成工作任务。 另外，也可以考虑运用预算控制法进行员工数量控制 集团 经营机构 经营机构 经营机构 利润、费用预算 预算控制法：这种方式下，集团对下属各经营机构的某些财务指标作出预算，如经营利润和所需费用，经营机构在费用预算内可以自己决定所需要的员工人数。在这种情况下，下属经营机构如果未能完成利润指标，费用同时也会被要求做相应减少，其中人力费用是主要的组成部分。也就是说，在经营情况不良的情况下