3.2、3.0大、综超出清流程.docVIP

流程编号：S OP SS:LS -OP-2003-04 流程名称：出清流程 生效日期：2003年7月16日 第一部分：流程说明 目的 本流程用于规范门店退货工作，加快对供应商长期未退商品处理的速度，有效控制商品库存。 适用范围 本制度适用于大超、综超，对店内已出退货单、供应商长期未退的商品出清处理。 流程规则 出清，是指门店通过相关手续申请及审批，确认商品退货单，相对应的商品在系统中已扣除库存后，对商品进行丢弃或再销售。对于可再销售商品，在出清商品大类中定义该商品的售价，并以出清商品基本码进行销售，出清商品的销售计入门店销售，出清大类的销售成本为零。 只有直送的、可退货商品，在已生成有效退货单但供应商超过20天仍未办理退货的情况下，方可执行出清。 采购应与供应商以合同的方式，确定门店有权处理供应商超过20天仍未办理退货的商品。 门店自行出清，无需经采购审批。 采购应设立出清大类，并对不同销售大类各设立相应的出清基本码，出清商品销售成本为零，销售收入记入门店销售。 流程涉及部门的主要职能 门店收货部单据组：打印供应商20天未退的商品清单；根据出清申请单确认退货单、打印标价签。 门店索赔主管：确定出清商品，并填制手工出清申请。 门店收货经理：审核出清申请，并对出清商品议价。 门店各商品部门经理：参与出清商品议价，销售经审批的出清商品。 门店总经理：审批出清申请。 销售审计：负责审核门店的每日出清商品销售收入。 流程结构 该流程与门店退货流程相衔接 流程的输入输出 输入 门店每日供应商超过20天未退商品清单 输出 门店商品出清申请单 每周门店出清处理商品清单 第二部分 流程描述 出清申请 门店收货部单据组每日打印出已生成退货单但供应商20天未取的商品清单，交给索赔主管及各商品部门主管。 索赔部主管根据商品清单，核实长期未退商品的实际状况及数量，提出相应的出清建议： 对于无法再销售的商品，建议出清报损。填制《商品出清申请单》（一式三联），写明商品的质量状况、数量及报损建议，交收货经理审核。 对于经核查仍可销售的商品，建议出清销售。填制《商品出清申请单》（一式三联），写明商品的质量状况、数量、销售建议及对应的大类出清基本码，交收货经理审核。 出清审批 收货经理对索赔主管提交的出清申请单进行审核，确认签名后，将出清申请单交店总审批。审核内容包括： 对于建议报损的商品，检查其实际质量状况，确认商品无法销售。 对于建议销售的商品，与相关商品部门经理、销售审计对商品进行议价，根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，制定出清售价。 店总对出清申请单内容进行审批（必要时应对商品处理方式或出清售价进行调整）。 收货经理将经店总审批的出清申请单，第一联传门店销售审计；出清申请单第二联交单据组；第三联出清申请单，如属出清报损，单据传给索赔主管，如属出清销售，单据传给各部门经理。 执行出清 收货部单据组根据审批后的出清申请单，对退货单进行确认。 索赔主管收到批准报损的出清申请单后，持单与商品到收货部防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 各商品部门经理收到批准销售的出清申请单后，对相关商品申请打印标价签，单据、标价签核对无误后，将出清申请单、标价签分给各商品部门主管。 各商品部门主管对出清商品更换条码及标价签，进行出清销售。 出清商品如属封闭柜商品，由各部门单独建立交接班本登帐，按照申请单确定的出清基本码进行开单销售，销售的出清商品如果是电器、高文，必须将电脑小票（注明原商品名称及原售价）复件交销售审计。 出清商品如属超市商品，须将原商品条码进行完全覆盖，同时用打价纸打上对应的出清基本码及价格进行销售；收银员根据基本码及价格进行收银。 监督与控制 如果出清商品销售效果不理想，门店可再次申请出清销售，调整商品售价；如果商品已损坏无法再销售，门店可将商品办理出清报损手续。 销售审计根据门店每日出清大类销售情况，结合每日经审批的出清申请单，对门店出清操作进行复核，一旦发现异常，应向店总经理汇报。 店总经理每日查看出清大类销售，了解门店出清商品销售情况。 门店控制专员每周汇总上周门店出清处理商品清单，提交门店店总经理，抄送采购各品类经理。 第三部分 流程图 附录：表格 商品出清申请单（手工单） 日期： 对应的退货单号 原商品条码或编码 原商品名称 规格 原售价 申请数量 质量状况 处理方式 建议售价 对应的出清码 报损或销售 制表人： 收货经理审核： 商品部门经理审核： 销售审计审核： 店总经理审批： 每周出清商品清单（手工单） 门店： 第 周（ 月 日— 月 日） 制单日期： 出清金额码 本周对应销售总额 出清编码对应的各商品编码及名称 出清数量 原售价 实际售价 对应的出清申请单编号 1 版本：A 第