有上级对口专业管理部门的流程一般格式.xlsVIP

Sheet3 党建工作流程图 流程名称 B C 支持部门 D 流程主控部门 主管领导 适用范围 A E 流程 相关部门（左--》右管理层次逐步提高） 签发人 签发日期 签发日期 流程管理部门 流程管理部门 签发人 流程用途描述 工作方法综述 步骤编号 步骤编号 1、建立党务效能监督领导小组和工作小组；2、进行工作小组分工；3、进行效能监督操作技能培训。 1、工作小组职责明确到个人；2、工作小组成员熟悉效能监督操作技能、工作过程和工作要求；3、效能监察员必须具备效能监督对象覆盖业务范围的专业知识与工作经验，并且每一覆盖业务范围均有一名效能监督员。 1、效能监督组织分工计划表；2、效能监督培训记录。 1、依据调研报告开展准备；2、与监督对象涉及的主管部门进行沟通协调；3、工作小组在准备会上要详细讨论监督方案； 1、首次会议记录；2、首次会议签到记录。 1、首次会议要介绍监督执行小组成员、监督目的、范围、方法和程序等；2、介绍效能监督时间安排，并澄清计划中不明确的内容；3、就本次监督范围，受监督单位/部门简要介绍基本情况；4、受监督单位/部门确定配合本次效能监督的专业对口人员与综合协调人；6、 确认效能监督小组所需要的工作资源和设施； 1、充分性测试表；2、充分性分析表。 三种方法：1、按照COSO的内部控制框架五要素为依据设计制度建设充分性测试指标；2、按照ISO9000的制度文件结构