CR Audit Finding Summary.xls

Sheet3 Sheet2 Summary 2 Summary 1 搪膠鋦爐溫度沒有控制(要求130-140度) A9-5 车间内的變色油漆用冰箱儲存，不在溫度控制范圍內 SMT車間冰箱溫度輿指引不符合 針對2009年CAR問題重復出現:膠水未按温度要求存儲 A5-5 靜電部油漆記錄輿生產記錄有2天(抽10天)不相符合(两天分别是7/11,7/19). 在危險倉庫有1桶非CS开油水(潤峰)和CS开油水放在一起 非生產油漆在A3-5 維修部有7桶油漆未有貼非生產油標識 電池過期仍然摆放在合格区 A3-4 车间内的膠水有存儲對溫度的要求，但是存放在常溫下 A9-5 變色油漆用冰箱儲存,温度过低,不在溫度控制范圍內 膠紙機和封箱膠紙機未列入利器范圍，被當作利器進行控制。 工程師自帶利器鉗至A1-3 工場生產線使用，未綁住及登記 EL内部程序EL-OP008 要求供應商評審80分以上,但合格供應商清單中有小於80分的 采購部/貨艙部使用的Mattel CSCS清單無更新 5家no surface coating外发厂未做PI、GMP AUDIT. 2家no surface coating外发厂營業執照過期. 1.5a:Control point:Is there a process in place to identify,analyze document and implement t