x年月日到期需验证.xls

考核 总 2014年12月2日到期需验证项完成情况统计 项目 序号 任务 责任人 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注 例会任务 所有器具安装上器具夹 王洪国、张大乾负责组织，谭敬东负责实施安装 2014-12-1 于晓平盛冬梅 已在器具上安装上器具夹。 2014-12-2 已完成 完善《生产管理考核办法》并试运行 总负责人：赵利，赵东强配合 11月25日前出文件，12月份试运行 范丽华赵羽飞 已编制审批发放，试运行。 类别 内容 责任部门 整改措施 2014年10月体系内审 生产计划的合理性、准确性不确定，部分日工单不能当日完结，日计划执行情况不好。 生产保障部 赵东强/张大千/王洪国/孙福/谭晶东 完成产能评审后，下发合理工单，车间成品不能入库的增加部分器具，erp增加入库限制数量（5%），已与erp老师沟通，正试运行 范丽华 赵羽飞 ERP入库限制数量目前成品已完成80%，在制品中间库未限制。产能评审表制定完，要求从2014年12月2日开始生产车间报上模具时间和班产数量，技术部报产品定额。 进行中 需重新提交整改计划 已见到9、10月生产任务单，但日工单完成情况不好且工单完工数有超过或少于工单要求生产数量的现象发生，抽查54390产品，工单要求开工日期为10月6日，但实际入库日期为10月9日，实际生产日期为10月8日夜班，未能按工单要求日期完成。