仓库监管程序文件.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 商丘市涌金仓储有限公司 文件页码 文件编号 文件名称 仓储监管程序文件 文件版本 核准： 目的： 为了做好各项仓库日常管理工作，确保库房货物的品质安全，杜绝各类安全事故发生，维护库房秩序， 特制定本制度。 本制度适用于本公司各类仓库货物的日常管理工作。 一.入库管理 1.职责划分 1.1监管主管负责统筹安排物资验收作业、制定入库验收规划、处理验收异常情况等。 1.2监管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装及外观情况，核对送货清单 与实物的一致性. 1.3对较为特殊的物资或设备，公司应组织质量部门、技术部门、等相关部门一同参与检验。 1.4监管人员和项目经理/区域巡查员安排监督质物入库，入库完监管员填写《质物进仓作业单》 回写实收质物数量.件数信息，监管员.区域巡查员.出质人负责人签字确认. 1.5质物入库堆放在指定区域后，监管员制作质物标识，置于监管区域内 1.6监管业务人员或统计人员每天按照与银行的约定制作相应的单据报表或邮件.信息传给有关银行 和上级部门. 2. 入库验收规划 2.1核对质物清单/送货单与供货商送货实物是否相符，依据单据对物资数量进行点收。 2.2检查物资外观，包括包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求，开包检查物资 有无损坏， 物资的气味、颜色、手感等是否正常。 3.记录物资验收信息。 3.1入库验收抽验比例考虑因素一览表 考虑因素 抽验比例 商品价值 商品价值高的，应全查或提高抽验比例；价值特别大的商品应全验 商品的性质 商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂的，应提高验收比例或全查 气候条件 在雨季怕潮商品提高抽验比例；在冬季，怕冻商品提高抽验比例或全查 运输方式 容易影响商品质量的运输方式和运输工具运送的商品，应提高抽验比例 厂商信誉 信誉好的厂商的抽验比例小，反之则大 生产技术 生产技术水平高、质量较稳定的产品，抽验比例小 储存时间 储存时间长的商品，应提高抽验比例 3.2入库验收方法一览表 检验方法 具体介绍 视觉检验 在充足的光线下，利用视力观察物资的颜色、状态等表面状况，检验物资 是否发生了变形、破损、脱落、变色、结块等情况，进而对质量加以判断 听觉检验 通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量 触觉检验 利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定物资的质量 嗅觉/味觉检验 通过物资特有的气味、滋味，测定、判定物资的质量 测试仪器检验 用各种专用测试仪器鉴定品质。如对物资含水量、密度、黏度等的测试 运行检验 对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行 二.出库管理 1.静态监管：监管业务主管接收银行签发的《提货通知书》核对印章是否与《质押监管协议》的预 留一致，电话与银行指定负责人核实相关提货数量.监管人员根据《提货通知书》发货.填写回执传 真监管部，盖章传回给银行. 2.动态监管：当质物库存高于银行最低控货线时监管员可直接为出质人办理出库手续，当质物库存 达到或接近银行最低控货线时应提醒企业补货或者打款后，才可办理放货手续. 3.出库操作完后监管人员填制《质物出仓作业单》填写实出质物数量.件数信息，监管员，出质人负 责人签字有效. 4.监管员亲自清点.监磅.防止多提.错提质物，夜间出货填写《夜间出库通知书》由出质人签字有效. 5.监管员对备好的物资进行全面复核，确认无误之后方可办理交接清点手续。 6.如果物资是由商家自提，监管员将物资和证件交给接运人当面清点，双方办理交接手续。 7.如果物资是由公司运输部运送，监员向运输人员点清交接，划清责任，办理好内部交接手续。 8.如果物资是由仓库直接送往商家，双方在备料区当面办理交接手续。 9.装车作业时，监管员、领货人员应当在现场监督装载全过程，并将实际装车件数一同点清。 10.监管员要将重要物资的注意事项等向领货人员交代清楚。 11. 物资移交完毕后，领货人员要在出库凭证上签名，监管员做好出库记录。 12. 物资出库之后，监管员应对仓库进行清理，清扫发货现场，并清查发货设备和工具是否齐全。 三 其他问题及注意事项 1. 发现有假冒、复制、涂改出库凭证的情况时，监管员应当及时和保卫部门以及领导取得联系， 查询单据的合法性，保证客户和公司的财产不受侵犯。 2. 配货后发现凭证有问题，监管员应立刻停止发货作业，并拒绝发货。 3.在核对凭证过程中发现凭证上所列物资和仓库物资不符时，监管员应当退回凭证，经改正确 认后再另行组织出库作业。 4.