差错处理原则与处理标准.xls

处理标准 差错大类 差错类型 差错描述 激励机制 奖励机制 损失费用划分 货物安全管理类 1.收运或夹带公司禁运品的详见禁品明细表 100元/票 全部入收货部门 — 2.未及时通知相关部门处理禁运品的,或发现部门、处理部门未及时处理货物的 30元/票 相关责任部门 3.私自处理违禁品的 500元-5000元 责任部门 易碎易损易漏品差错 1.专线运费到付的 收货与责任部门各50% 2.空运运费到付(有事故签证) 全部入收货部 3.空运费到付(无事故签证) 由查询向外追偿 4.偏线运费需到付(收货环节出险) 5.偏线运费需到付(代理环节出险) 由偏线向外追偿 6.易漏品污染其它货物的 贵重物品操作差错 1.贵重品未加纤袋的 20元/票 收货部门 2.贵重物品未做登记表、未在表上签字的 3.贵重品未按顺序装货的 4.未设置贵重品放置区的 1.收运裸包装货物的 3.未按包装规范包装货物的(详见品质管理制度包装规范 10元/票 损失入收货部门 超重超方差错 1.单票重量25公斤以上开单的重量小于实际重量4%以上的汽运货 50元/票 全部入收货部, 并计5倍走货成本 2.单票体积超过(含)0.1立方以上,开单的体积小于实际体积6%以上的汽运货 全部入收货部, 并计2倍走货成本 3.单票具有弹性、可收缩的货物,误差范围超过10% 4.空运货实际重量与开单重量超过1公斤以上的 5.未配合复磅的 未配合部门承担超出范围的走货成本 6.有上报超重超方，但复磅后货物未超重超方的 7.单独开单的重量比机场开单重量小的 8.空运超重,正单超10公斤以内的,未被航空公司罚款的 合票部门走货成本 9.货物中转过程中，修改ERP中货物的重量、体积等信息赚取专线成本 入责任部门10倍走货成本 标签差错 1.货物未粘标签的 5元/件,最高50元/票 2.标签未粘贴在货物左上角的（特殊原因有备案除外） 4、桶、圆柱体货未贴在桶或圆柱体面侧面上方的 删 5.同一件货有本公司两个不同单号标签的 6.3件(含)以下货物未做标识的(标识需在同一面上) 7.标签与包装文字方向不一致,标签倒置的 8.发现标签错误标签修改错误的 9.标签信息（含标识）与系统或运单信息不相符的 10.同一票货出现同一流水号的标签 11.条码部分不清晰或未完全显示的 12、未贴在货物的最小面 装卸码货差错 1.码货时标签未朝外，大货压小货的，重货压压轻货的,木架压纸箱的，货物倒置的 2.有破损，潮湿货物，未及时修复或重新包装 3.装货踩货、摔货、摔板、坐货、扔货、提货物绑带,抛扔货的 最好统一奖罚 4.将小件货物硬往大件货物塞货的 5.装卸货未按单点货的 6.易碎易损品货物上方摆放单件超过100KG货物的 7.各收货部门发往各大外场的货物，装车顺序未按照偏线货——跨区域专线普货——???区域内专线普货——卡车货物——城际快运——贵重物品——空运货物的顺序装车的 车辆封铅差错 1.车辆或多地装卸未加封铅及未上锁的 30元/车 司机 2.交接单封铅与实际封铅号不一致的 3.多门车辆有漏封铅的 4.收货部门不及时给车辆上封铅或未在交接单写上封铅号的(司机发车前发现的) 5.司机发现封铅号不对的 仓库安全差错 1.外请车司机及客户随意进入仓库的 30元/次 2.货物放置在外未及网子网起来的 3.贵重物品或单件货物保价超过10000元的未放置在部门最安全的地方的 清仓差错 1.部门未清仓的,派送部或运作部未核对清仓明细的 50元/次 2.清仓异常未在4小时内上报OA差错的 3.清仓登记本记录和清仓上传附件不一致的 4.达部门（派送部、运作部）未在次日12：00前在日常情况上报中上报的 10元/次 5.清仓本无清仓员、部门经理签字确认的 6.区长每月未至少抽查两次分部清仓工作（跨省区域至少一次）以及未在《清仓登记本》上签字确认的 区长 7.办公室一个月内未检查一次部门清仓的 办公室 8.分部配合品管部抽查清仓,在30分钟内未及时回传清仓明细的 提货安全差错 1.未设立出库登记本的 2.提货有异常未与柜台人员做交接的 3.外场未按单给货，认真核货物的单号、件数、姓名并查看运单是否有客户签字、付款等就放货的 4.客户提货未要求出示提货人身份证原件、收货人为单位未要求出示单位证明,就放货的 5.非本人提货,未出示收货人身份证原件的或要求收货部门更改收货人资料的 6.同名同姓,提货时未核对电话号码的 7.未记录签收人身份证号码的 8.签收单据未保存2年的 送货安全差错 1.外场和送货员送货前未做书面交接的 2.客户拒收未通知派送部,返货时未与派送部和外场做书面交接的 3.派送完的单据及货款当天未上交给派送部及做书面交接的 4.送货签收时未认真核对签收人身份证号的 5.送货签收时不是本人未与本人电话确认的 6.客户签