x年月 专家对审核组长的评价意见汇总.doc

2015年6月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将2015年6月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。在此表扬全A项目组长。专家评价打分结果将纳入年终审核组长考核统计中。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 张书宪 4 1 2 1 1、中兵勘察设计研究院： a) 末见审核计划确认记录; b) 审核计划中审核目的缺少对扩大的认证范围表述; c) 多份检查表上的审核类型标识有误或末进行标识； d) 抽查的岩土工程设计项目检查表上，E、H标准的条款未填写。 2、西南有色昆明勘测设计院股份有限公司： a) 计划未明确上次不合格验证要求； b)上次三项不合格未见相关部门验证记录； c)计划中“部门审核条款表”漏水文公司。 3、北京市勘察设计研究院有限公司： a) 二组两名审核员未明确审核分工； b) E/H环境因素、危险源再评价更新结果未收集； c)上次审核两项不合格未见验证记录。 2 张晶 5 4 1 白银市国土资源勘测规划院 “规划设计”不使用测量仪器，未提出删减7.6条款 3 胡霞 2 1 1 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司： a). 审核计划OHSMS：所用标准应为(GB/T28001-2011不是2001； b) 审核计划首页缺少“审核日期”的内容； c) 综合部及办公区域检查表记录缺少审核计划50430《规范》中的3.5.2、3.5.3、5、13.1、13.3等部分条款。 4 朱佳伶 2 1 1 浙江东南建设管理有限公司： 计划中未列出上次不合格验证部门； 工程部审核计划未明确两个审核员的审核分工； c)审核报告结论有误，监审不涉及换版换证问题。 5 王万钧 6 3 3 1、临县回族自治州水利水电勘测设计院 设计二室勘测设计项目中未见设计前期勘测过程内容。 2、天水市城乡规划设计院 a)审核计划未列出上次不合格验证部门； b)审核报告全部为正面评述，缺少负面评价和改进要求。 3、甘肃融信智能科技有限公司 a)未见项目清单及临时现场清单； b)计划中未列出上次不合格验证部门； c)领导层审核缺少8.2.2条款; d)临时现场抽样计划与实际不符。 6 张伟波 3 2 1 青海有色地质工程勘察院 文审未对地质灾害评估删减7.6提出意见，文审修改后文件未见归档； 一阶段审核报告未明确认证标准； 二阶段审核报告封面名称及日期有误。 7 何定军 4 2 2 1、宁波天宁物业有限公司 a)按规定抽样量偏低（物业管理按多场所管理，3个管理点，监审抽两个为宜）； b)发展大厦检查表上缺计划上7.5.3、 7.5.5条款。 2、宁波美屋物业管理经营有限公司 a) 公司领导层检查记录缺少计划中条款：QMS：8.2.2，EMS：4.5.5 ，OHSMS：4.5.5条款； b) 本次应为第一次监审，但4个部门检查表写成二监； c)检查记录及收集的环境因素和危险源清单中未包括企业地址变更后的环境因素、危险源； d) 审核报告结论中未包括换发认证证书的说明，无证书确认表。 8 王建西 1 1 9 张素兰 3 3 10 高永清 2 2 11 王敏 2 2 12 朱志铭 3 3 13 郝君 2 2 14 沈江流 2 2 15 宋倩 1 1 16 苏长峰 2 2 17 马进 2 2 18 黄新兰 1 1 19 陈钢 6 6 20 赵永杰 2 2 21 许明山 2 2 22 张崇武 3 3 23 刘洪斌 1 1 24 贺庆然 1 1 25 齐淑霞 1 1 26 樊同喜 2 2 27 张志力 1 1 28 张锐利 1 1 技委会 2015年7月7日 1