采购及供方管理过程.docVIP

内审检查表 审核过程：采购及供方管理过程 审核员： 审核日期： 编号： QSR-014 过程 过程循环 涉及条款 检查提纲 检查具体内容 检查结果 评价 采购和供方管理过程 C 5.1.1 过程的效率和有效性 1、原材料及零件的采购过程的绩效指标是否完成？ A 2、该过程控制是否进行了策划，并得到实施？ P 1、检查企业QMS在采购方面的规定能否充分和适宜并符合标准的要求？ D 7.4.1 采购过程 确保采购的产品符合规定的采购要求? 检验报告 交付后跟踪 供方现场的审核 对采购产品的控制程度是否取决于其对产品实现或最终产品的影响程度? 控制计划、进货检验指导书 根据供方按组织要求提供产品的能力评价和选择供方？ 评价方法 选择系统 对供方的具体要求 是否制定选择、评价和重新评价的准则？ 评价准则 评价结果及评价引起措施记录的保持？ 二方审核结果 合格供方清单、其它批准的供方记录 法规的符合性 是否满足适用的法律法规的要求？ 供方审核的结果 符合的凭证或证书 供方 供方ISO9001：2000认证情况 供方ISO9001：2008证书情况 是否以供方符合TS技术规范为目的进行供方质量体系开发？ 供方开发过程及分包方开发的证据 经顾客批准的供方 是否采用经顾客批准的供方 批准的供方清单 清单的使用方法 对顾客批准供方的产品的采购质量的控制 是否进行进货检验? 供方管理过程的范围是否包括顾客批准的供方 7.4.2采购信息 采购信息是否表述拟采购的产品，适当时包括：产品、程序、过程、设备的批准要求，人员资格的要求，QMS的要求 采购定单 商业合同 采购要求是否充分和适宜? 采购定单/合同的评审 7.4.3采购产品的验证 实施检验或其它活动确保采购产品满足规定的采购要求? 进货检验计划 供方现场的验证是否在采购信息中规定 采购定单和合同 7.4.3.1引入产品的质量 如何确保采购产品的质量? 进货检验 供方检验 对供方的二方或三方审核结果 指定的三方机构独立评定的产品评价结果 7.4.3.2供方监测 对供方交期、质量、顾客中断、使用中退货的监测 分包方绩效记录 分包方纠正措施 促进供方监测制造过程表现 供方通过评审他们对过程性能的监测实施持续改进的证据