采购控制管理制度.docVIP

采购控制管理制度 一 总则 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品质量要求和服务等方面符合规定的要求。 二 职责 由供应部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，制订采购计划。 生产部技术部负责编制采购产品明细表、检验规程，并负责对供方的生产能力进行评定。 质管部负责对采购物资的验证，并负责对供方产品质量做出评定。 总经理批准《合格供方名单》和《采购计划》。 三 程序 供应部根据公司防爆电气产品的需要选定供方名单，并对其组织调查。 供方调查 A 凡已通过体系认证的供方应提供书的复印件，对关键原材料的供方应提供产品检验报告。 B对第一次供应材料的供方，除提供充分的书面材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格或使用合格后由质管部提出评价意见。 C样品如不合格后可再送样，但最多不超过两次，在合格后，交车间试用，并由质检部出具相应检验报告。 供方的评价 A供应部负责对供方的供货价格、售后服务进行评定，应对供方的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定表》。 B生产部负责对供方的供货能力、生产条件评定，必要时可到供方现场评定。 C质管部负责对供方提供产品的质量进行验证，对其产品质量做出评定。 供方评价准则 凡提供我厂产品的供方必须： A具备生产供货物资的生产技术条件，包括生产设备、检测手段及质量管理水平及供货能力。 B供货物资的产品质量应符合我厂要求。 C在保证产品质量的前提下优先采用供货价格低、售后服务好并能如期供货的供方。 合格供方的批准评定合格供方，经总经理批准后列入供方名单。 采购文件 采购文件应包括拟采购产品的如下信息： A对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、技术文件）。 B对产品的验收要求。 C其他要求，如价格、数量、交付等。 （2）适当时还包括： A 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格或鉴定的要求，如对加工过程、设备及人员要求等。 B 适当的质量管理体系要求。 采购 （1）采购计划：供应部根据定单及库存情况编制《采购计划》。经总经理批准后实施采购。 （2）采购的实施 A供应部根据批准的《采购计划》按照采购材料技术要求在《合格供方名单》中选择供方进行采购； B采购计划中应写明：产品名称、规格型号、数量、验收条件及供货期限，供应部应对采购计划核实后，将《采购计划》交采购员实施采购。 8采购产品的验证 A对采购产品由质管部进行进货验证. B验证活动可包括检验、测量、实验、提供合格证名文件等方式，根据相应的检验规则中规定不同的检验方式。 C公司对外协委托加工企业的管理参照本制度执行。