华电七台河七里嘎山风电场工程首次、土建阶段质量行为监检记录.docVIP

风 电 工 程 质量监督检查记录 【质量行为部分】 工程项目 华电七台河七里嘎山风力发电工程 工程规模 33×1500kW 监检阶段 首次及土建阶段 监检机构 黑龙江省电力基本建设工程质量监督中心站 2013年 10 月 22 日  华电七台河七里嘎山 风电场工程首次及土建阶段质量行为监督记录 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 项目核准文件：黑发改新能源【2010】1863号《关于七台河七里嘎山风电场项目核准的批复》。 工程24基风机基础采用：P＆H岩石锚杆基础【中国专利号：ZL 201010249825.9】。 序号 检查项目 检查结果 1.1 对建设单位质量行为的监督检查 七台河宏浩风力发电有限公司 李林峰 丁怀伟 1.1.1 按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。 符合要求。 1.1.2 工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位： / （1） 工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态； 符合要求。 （2） 已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全； 招投标文件及合同齐全。与岩石锚杆基础设计单位的设计合同应符合规定要求。 （3） 工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文(以下简称“强条”)执行计划和防止质量通病计划； 制度基本齐全；按照8号文件要求编制的“强条”执行计划？？ （4） 已确定工程采用的标准、规范、规程，并有满足工程需要的份数。 有清单。 1.1.3 施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。 有设计交底、图纸会检。具体见施工及设计单位资料。 1.1.4 施工组织总设计编制完成并已审批。 编制了施工组织总设计，内容不完善【宜按照电力建设工程施工技术管理导则的规定编制】。 1.1.5 工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。 基本符合要求。 1.1.6 无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。 对“强条”执行的管理应规范。 1.1.7 按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度。 土建工程无甲供材。 1.1.8 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。 对“质量验收及评定项目划分”已确认并发布，未见对风机监控工程的项目划分。 1.1.9 质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定。 / 1.3 对监理单位质量行为的监督检查 黑龙江百信建设工程监理有限公司 刘文刚（公司副经理） 刘大龙 1.3.1 工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效。 合同已签订；电力工程监理甲级，资质相符。 1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称“监理规范”)，并已书面报送建设单位。 授权文件不规范；投标时总监纪宝玉（省证），现任总监崔恒（省证），未见建设单位同意变更总监的文件；监理工程师马连弟、纪宝玉、杨占君（省证）、实际的监理人员与监理规划的人员名单不一致。 1.3.3 根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行。 监理规划有内部、外部审批；风机基础监理实施细则不合同（无大体积混凝土、钢筋机械连接、预应力锚栓、锚杆式风机基础等控制措施）、监理细则内容过于简单，没有操作性；“强条”执行计划操作性不强，没有落实到单位、分部、分项工程中，未见“强条”检查记录。 1.3.4 已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理。 项目划分有审批；对施工组织设计、方案有审批；未发生变更。 1.3.5 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。 有名录及企业资质，有对供应商资质的审查记录。 1.3.6 已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对