采购管理制度之采购方式 .docVIP

采购管理制度之采购方式 总则 1制定目的 规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。 2适用范围 凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 采购方式规定 2．1采购方式确定依据 采购部根据下列因素确定最有利之采购方式： 物料使用状况。 物料需求数量。 物料需求频率。 市场供需状况。 经验。 价格。 2．2采购方式 本公司物料采购方式一般有下列几种： 集中计划采购 本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。 合约采购 经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。 一般采购 除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。 询价、议价 3．1询价 凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。 凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。 如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。 凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。 询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。 3．2议价 询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。 3．3询价、议价注意事项 3．3．1议价优势掌握 以下状况、采购部应加强与供应商议价： 市场价格下跌或有下跌趋势时。 采购频率明显增加时。 本次采购数量大于前次时。 本次报价偏高时。 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。 公司策略需要降低采购成本时。 其他有利条件时。 3．3．2其他注意事项 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。 询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。 附件 [附件]GB02-1《采购询价单》 [附件]GB02-1 采购询价单 申请单位 申请日期 需用日期 请购单号 编 号 品 名 规 格 申请数量 库 存 量 月平均用量 前次采购单价 前次采购厂商 厂商 厂牌 电话 订价 报价 议报 付款方式 拟办 总经理： 财会： 主管： 采购管理制度 定购采购流程 文件编号：GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1、总则 1制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 2适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 请购规定 2．1请购的提出 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。 2．2请购核准权限 2．2．1国内物料采购核准权限 请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。 2．2．2国外物料采购核准权限 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。 2．3请购的撤消 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人