崇正电子缺失改进计划表..docVIP

深圳市耀星光电子有限公司 供应商缺失改进计划表 页次：1/2 供应商名称： 深圳市崇正电子有限公司 区分：□潜在合格供应商评审 ■合格供应商年度评审 □工程监察 □其它： 审核小组成员：陈光杰、田晓峰、骆敏奇 改进计划提交日期： 2012 年3月28日 提交部门：耀星光电品管部 接收人： 07558590 传真： 0755- G/Y/R说明：G—表示完成，Y—表示进行中，R--表示未开展 NO. 不 符 合 内 容 （AVISEO填写） 原 因 分 析 （供应商填写） 改 进 措 施 （供应商填写） 计划完成日期 （供应商填写） 实际完成日期 AVISEO填写 状态 （G/Y/R） 1. 未规定产品重工之流程，无流程图。 品质考虑不周全，由于品质主管是内部提拔，不清楚这方面的规定。 已经制订产品重工之流程规范，培训品质主管的品质体系和流程策划能力。 2012.4.25/品质张经理 4月25日 2 品质部3月份质量目标未达成，无分析改善报告。 由于前期文员请假，故月报统计是由研发文员兼任，研发文员对该方面事宜不清楚。 后续品质文员请假时，必须由品质主管主导月报统计工作，不得再次出现此问题。 2012.4.23/品质张主管 4月23日 3 抽查一批铜材无进料检验记录，而仓库铜材已经贴IQC PASS标签。 由于该批铜是由于未写送检单，只是由采购私自将物料给IQC检验，故当时未做记录。 针对此问题，已明确要求采购同事，后续送检必须开立正规送检单，否则IQC不予以检查。 2012.4.23/采购李小姐 4月23日 4 3月份出现半成品、丝印工段有异常时，无检讨改善会议记录。 当时出现此问题时，只是由生产、品质、工程口头讨论所做决定处理，未形成记录，导致没有会议记录的现像。 后续在处理制程品质异常时，由品质主导，必须形成会议检讨记录，便于后续追溯。 2012.4.25/生产吴主管、品质张经理 4月25日 5 6 保存期限：供应商撤销后加一日历年 制表： 审核： 核准：