A物流有限公司内部控制制度设计.pdfVIP

毕业设计 毕业设计题 长沙丰路源物流有限公司内部控制制度设计 毕业设计类型 □产品设计□工艺设计□方案设计 姓 班 级 所 属 系 部 专 业 指 导 教 师 职 称 完 成 时 间 摘要 摘 要：我国的物流业还处在发展阶段,市场竞争仍停留在粗放式 经营的层面,服务质量和经济效益不够理想,从某种程度上说是由企 业的内控缺乏或者混乱造成的.本篇设计旨在以长沙丰路源物流有限 公司为例介绍现代物流内控控制的现状和弊端,包括货物的揽收,发 出，派送，签收以及问题件处理的各个业务环节的内部控制，并据此 提出改进，完善物流企业的内部控制制度的方案。改进方案具体体现 在要把责任落实到具体的工作人员身上，内部控制制度的建立应以 “定岗,定责，定方向”三定为基础。内部控制制度既是企业各种规 章制度中控制手段的总称，又是有效的执行各种规章制度的保护性措 施，建立完善的物流业内部控制制度势在必行。 关键词：物流业 物流业内部控制制度 内部控制 目录 第1章长沙丰路源有限公司内部控制情况介绍12 1.1长沙丰路源有限公司的介绍12 1.2长沙丰路源物流有限公司的营运流程13 第2章长沙丰路源物流有限公司的内部控制现状9 2.1长沙丰路源物流内部控制现状分析9 2.2长沙丰路源物流改进内部控制的措施10 第3章长沙丰路源物流有限公司内部控制制度优化 14 3.1 内部控制环境的设计14 3.2职责分工的控制制度设计15 3.3货物的揽收控制制度设计15 3.4货物发出的控制制度的设计15 3.5货物收入的控制制度的设计16 3.6 问题件处理的控制制度设计16 总结17 致谢18 第1章 长沙丰路源有限公司内部控制情况介绍 1.1长沙丰路源有限公司的介绍 长沙丰路源物流是在湖南地区的全资分公司，主要负责开展湖南 14 个市州货物运输的业务，同时提供代收货款、储运、等运输服务 的综合性物流企业。 目前业务已覆盖天津、石家庄、哈尔滨、太原、 沈阳、长春、济南、郑州、武汉、长沙、广州等 12 个分公司，全国 各分公司实施网络运作，成功建立了“点对点的网式运输系统”。 凭 借总公司的尖端科技技术与雄厚资金，湖南公司同时成功建立了湖南 地区信息化程度最高的车辆管理系统。公司拥有自己的运输车队及众 多挂靠运输公司，与湖南周边近千家企业及厂矿业主建立了长期稳定 的合作关系，服务深受用户好评，取得了良好的经济效益和社会效益。 目前，公司正在进行 ISO 国际质量体系认证。 湖南公司的服务宗旨：用最适合的交通工具、最便利的联合运输、最 短的运输距离、最合理的包装、最少的仓储、最短的时间、最快的信 息、最佳的服务、最低的运费来回报客户。 1.2长沙丰路源物流有限公司的营运流程 网络订单 受理开单 发货库存 本地代理 接货登记 短途接驳 分单配载 在途跟踪 开派车单 财务结算 在途跟踪 签单返回 上门提货 客户提货 到货确认 异常登记 送货上门 到货库存 代理到货 回单寄出 终端代理 到货通知 签单收回 送货签收 签单返厂 第2章 长沙丰路源物流有限公司内部控制现状 2