_《企业内部控制流程手册》 .doc

肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿荿莂薆肈莈蒄螁羄莈蚇薄羀莇莆袀袆莆葿蚃膄莅薁袈肀莄蚃蚁羆莃莃袆袂肀蒅虿螈聿薇袅肇肈芇蚇肃肇葿羃罿肆薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃薈螂袂膂芈薅螈膁莀螁膆膀薃蚃肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿芆艿袅羅芅莁蚈袁芄蒃袄袇芄蚆螇膅芃莅蕿肁节蒈螅羇芁薀薈