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* * * * * * 网上报送汇算清缴鉴证报告演示 税友软件集团股份有限公司 2014年4月 演示流程 生成网上报送报告文件 上传网上报送报告文件 查看网上报送反馈信息并处理 生成网上报送报告文件 生成网上报送报告文件 整理网上报送报告文件 打包压缩网上报送报告文件 检查网上报送报告文件压缩包 生成网上报送报告文件 需要出具“企业所得税汇算清缴鉴证报告”的纳税人自行联系有资质的税务师事务所,并出具相关资料; 事务所根据纳税人出具的材料实施鉴证,并发表鉴证意见,出具“企业所得税汇算清缴鉴证报告”文件; 包括一份鉴证报告word文档和若干附件。 生成网上报送报告文件 各文件命名规范如下: 鉴证报告word文档命名规则为:“纳税人识别号_公司全名_税务师事务所简称_20xx年度汇算清缴报告”; 附件命名规则为:“纳税人识别号_公司全名_附件名”。 整理网上报送报告文件 将一家企业的“企业所得税汇算清缴鉴证报告”文件(包括一份鉴证报告word文档和若干附件)放在同一个文件夹中; 文件夹命名规范为:“纳税人识别号_公司全名”。 打包压缩网上报送报告文件 将事务所代理的各个企业的“企业所得税汇算清缴鉴证报告”文件夹进行打包压缩; 压缩文件名统一为“XXXXX”,压缩文件格式统一为“zip”。((XXXXX为活动详情中“要求上传的文件名”) 检查网上报送报告文件压缩包 打开压缩包,查看根目录,根目录下显示为各企业的网上报送文件夹: 不存在命名错误的文件夹; 不存在单独的文件。 上传网上报送报告文件 登录税企通 查看业务活动 上传上报送报告文件 登录税企通 双击税企通软件图标; 登录界面输入账号、密码后,点击“登录”按钮; 登录成功后打开税企通主面板。 查看业务活动 在主面板单击“活动”打开业务活动标签页; 找到网上报送汇算清缴鉴证报告的活动,单击活动名称,打开活动详情。 上传网上报送报告文件 根据活动详情中“要求上传的文件名”,对网上报送报告文件压缩包进行重命名,确认压缩包名称与“要求上传的文件名”一致,压缩格式一致; 重新打开业务活动详情,点击“选择文件”,找到相应目录,选中网上报送报告文件压缩包; 检查“已选择的文件”,确认无误后,点击“提交”按钮,提交已上传的文件。 查看网上报送反馈信息并处理 查看网上报送反馈信息 处理网上报送反馈信息 查看网上报送文件反馈信息 提交成功后,等待5-10分钟,重新打开活动详情,可操作区新增“文件下载”标签页; “文件下载”区列表显示反馈文件,单击文件名,下载查看反馈信息。 处理网上报送反馈信息 反馈信息以及处理方法: 下述纳税人文件夹内容为空,请核对后重新上传:[纳税人识别号列表]; --请核对压缩包中对应纳税人的报告文件夹,将空文件夹内容补全,补全后,将该纳税人的鉴证报告文件重新整理、打包压缩、上传。 下述纳税人不存在于税企通系统,请确认纳税人识别号和名称是否正确,如信息无误请联系税局确认开通税企通账户:[纳税人识别号列表] ; --请联系税局为该纳税人开通税企通账户,确认开通税企通账户后,将该纳税人的鉴证报告文件重新整理、打包压缩、上传。 下述纳税人处理成功:[纳税人识别号列表]; --处理成功的纳税人,如果该纳税人的鉴证报告文件未做修改,请勿重复上传。 * * * * * * * * * * * * * *
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