3月份生产经营汇报(幻灯片).pptVIP

* 三月份及一季度生产经营分析汇报 汇报人：吕生春 * 各位领导、同志们： 我代表热电分厂将2010年3月份及一季度工作从以下几个方面汇报，请各位领导批评指导： 一、3月份工作任务完成情况 二、3月份指标任务完成情况 三、一季度重点工作完成情况 四、一季度指标任务完成情况 五、一季度管理与技术创新、QC活动情况 六、二季度重点工作 * 1、三月份，按照公司《关于开展春季安全大检查活动的通知》，顺利完成了春检工作，取得了实质性效果，为本年度的安全生产奠定了坚实的基础。 2、本月安排进行了1#机大修工作，目前大修工作处于修后装配阶段，计划4月初完成。 3、本月安排进行了3#炉的检查性维修工作，对水冷壁进行了喷涂防磨技术处理，现已投入备用。 4、 本月完成了“与股份公司电厂并列的联络线工程”施工前的准备工作及施工后的诸多工程协调事宜，现工程线路安装自园区向东稳步推进。 一、三月份工作任务完成情况 附图三张 * 图为技术人员正在回装1#机隔板 * 图为安装单位正在加快施工进度的吊杆场景 * 图为新建成的联络线工程水泥双杆 * 二、3月份指标任务完成情况 1、3月份产量完成情况: a、完成发电量3457.49万KWh，累计欠预算产量3020.27万度，欠预算46.63%。 b、完成供电量2832.1万KWh，累计欠预算产量2473.8525万度，欠预算46.62%。 c、完成供汽量6.32万吨，累计欠预算产量1.08万吨，欠预算14.59%。 备注：欠预算产量较多的原因为现公司汽、电负荷偏低（公司下达的预算产量偏大）。 * 2、 3月份成本控制情况 产品 名称 总成本 单位成本 预算成本 实际成本 控制情况 预算成本 实际成本 电 496.32 万元 509.98 万元 超支7.44 万元 18.70 元/百度 19.22 元/百度 汽 833.79 万元 776.85 万元 节余68.4万元 142.78 元/吨 133.03 元/吨 3月份总成本结余60.96万元。 * 三、一季度重点工作完成情况 1、按照公司《全面预算管理实施细则》要求，完成了分厂各项预算管理工作。（具体将各项生产指标逐项分解的车间、班组及个人，并采用幻灯片形式进行比较分析，取得了实质性效果） 2、完成了日盛化工输电线路的改造工作，并一次性送电成功。 3、配合自治区消防总队对我分厂消防系统进行了整体验收工作，并对验收提出的整改问题安排整改（现除消防报警系统正在整改外，其它已整改结束）。 * 4、一季度将“与股份公司并网的联络线工程”作为重点工作， 先后完成了工程可行性报告编制、项目立项、工程设计协调、线路勘测、工程占地手续的审批及补偿等工作。现工程建设正按计划进度进行。 5、按照自治区“关于热电联产机组认定工作的通知”文件，邀请区节能监察中心完成了机组“综合热效率及热电比”的测试；并由区经信委、财政厅、环保局、电力公司等11个部门组成的专家小组到现场认证后，基本认定为我分厂机组基本属“热电联产机组”。 （此项工作的完成，为公司在一季度节约近300多万元的政府性基金支出）。 * 四、一季度指标任务完成情况 （一）一季度产量完成情况： 1、完成发电量10125.86万KWh，累计欠预算产量9147.13万度，欠预算47.46%。 2、完成供电量8233.449万KWh，累计欠预算产量7558.55万度，欠预算47.86%。 3、完成供汽量19.11万吨，累计欠预算产量2.9万吨，欠预算132.18%。 * （二）一季度综合经济指标控制情况： 成本综合指标　 单位 指标数据 发电标煤耗 g/kwh 215.79 供电标煤耗 g/kwh 267.87 供热标煤耗 kg/GJ 42.82 a、2月份各项综合经济指标偏高的原因为：春节期间灵新煤中断供应，入炉煤灰份略高，耗煤量相对偏大。 b、3月份供热标煤耗相对较低的原因为： 当月供热量较其它月份高3500吨。 * （三）一季度成本控制情况： 产品 名称 总成本 单位成本 预算成本 实际成本 控制情况 预算成本 实际成本 电 1518.06 万元 1607.14 万元 超支82.86万元 18.70 元/百度 19.95 元/百度 汽 2676.04 万元 2466.88 万元 节余220.61万元 142.78 元/吨 132.34 元/吨 一月份总成本节余67.48万元，二月份总成本节余9.31万元， 三月份总成本节余60.96万元； 一季度总成本节余137.75万元。 附：一季度供电、供汽总成本及单位成