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王府井百货石家庄店超市部营运流程 商品订货流程 普通商品补货流程 理货员 领班 订货员 10件以上 订货员 经营主管 理货员根据责任区商品销售和库存情况，将所需要的商品在每天规定的时间内填写要货记录本，并写清商品编码、品名、规格、单位、数量并填写好要货人的姓名。 柜组领班审核要货记录本的商品订货情况并签字，转交订货员。 订货员对照系统库存进行审核。 对10件以上商品须经营主管签字确认，并录入打印正式订单。 订货员按订单的要求通知供应商送货，同时将打印的订单交库管组或交于供应商用于送货携带。 新品订货流程 采购主管 卖场经营 订货员 主管 订货员 采购主管将新引进的新品填写新商品准入单，报业务支持部在系统内生成商品编码。 采购主管将新品的首批定货填写于手工订单上，转卖场经营主管。 经营主管在手工订单上签字转订货员。 订货员将手工订单录入，打印正式订单。 依据订单要求通知供应商送货，同时将订单转库管组或供应商。 假日备货、订货规定 提前1个月各组领班做节假日备货计划。 采购主管、经营主管，各组订货员、领班该组资深理货员开备货会议。 完成初步备货计划交经理审批后订货。 提前2周采购主管填写节日促销品计划明细。 经营主管、采购主管订节日促销品。 6、根据目前销售状况修正节假日备货计划。 7、距节假日10日前，对库存最后一次审核并确定增补品种及数量。 （四）促销商品补货 采购主管 卖场经营 卖场经营主管 主管 领班 领班 订货员 理货员 订货员 采购主管根据市场的各种因素、营销手段对某种商品进行促销活动。 采购主管于每促销期之前填写促销商品明细表，转卖场经营主管。 经营主管确认签字。 将促销商品明细表转交各组领班。 领班和理货员依据促销商品明细表，查看商品存量填写要货记录本，注明促销商品。 领班对要货数量确认签字，转订货员。 订货员审核并确认、录入打印正式订单。 通知供应商送货。 将订单转库存组或交于供应商于送货时携带。 订货制度 订货员必须根据要货记录本打印订单并通知供应商送货，而不得无单订货。特殊情况可由卖场经营主管签字先收货后补订单。 理货员根据商品动销规律填写要货记录本。 凡参与订货人员必须要清楚商品库存周转期，根据成都王府井超市实际情况我们规定： 粮油干杂、洗化家杂、香烟、啤酒商品库存周转期为1个月。 红、白酒类商品周转期为3个月。 生鲜日配商品周转期为1日。 保质期在1月以下商品周转期为5天。 其它商品的库存周转期为2周。 节假日订货参见假日订货规定。 相关罚责参见《超市员工工作考核制度》。 商品收货流程 库管员 库管员 库管员 库管员 理货口 理货口 理货口 库管员 供应商 库管员 库管员对应来货情况，找出并确认订单。 库管员对厂家原始出库单、系统订单与实物三者进行核对，确认来货品种、数量、进价与总金额。 库管员对照订单清点实物数量，超过部分以及不符合要求的拒收，不得开具白条收货； 库管员对照订单核对厂家原始出库单上的商品进价，若进价不一致，库管员需通知订货员，由订货员确定处理办法：若按厂家出库单价格收货，由订货员收回旧订单，并在系统内重启订单修改进价后，重新审核、打印订单；如果以系统订单为准，需修改厂家原始出库单，并由厂商签字。 收货时，库管员需按来货品种逐一抽取单品到理货口进行验码，确认实物和订单的商品编号品名一致、实物条码信息扫描无误，对于没有原印条码和印刷伪条码（伪条码指商品条码不能识别、条码扫描信息与印刷数字不一致、条码与其它商品条码重复等）的商品，需按来货数量打印自编条码，交库房保管员留存用于上货时粘贴。 库管员将实收数量填于订单上。 理货员根据订单实收数量录入正式的收货确认单，并打印一式三联由库管员和供应商双方签字。 理货口将原始出库单与正式传票第一联审核后转财务部。 第二联库管员留存，作为大库记账凭证。 第三联交供应商留存作为结帐凭证。 ★ 收货制度 收货人员见订单出库单收货。 收货时先看订单上有无附加内容，如退、换货，搭、赠等。如有优先解决后再收货（另见细则）。 收货时注意商品名称、规格、条码、价格、保质期限与订单及出库单是否相符。 收货数量只能小于或等于订单数量。 凭原始出单、订单做生效传票。 根据进货传票做收货记录。 上货流程： 超市商品采取仓柜合一的管理方式，依据手工提货单作为柜台上货凭证，详细登记手工帐，确保盘点准确。 退货流程 领班 理货员 订货员 经营主管 库管员 采购主管 （500元以上） 订货员 订货员 库管组 理货口 理货口 库管员 库管员 供应商 1、领班根据商品的实际情况或按采购员要求提出退货需求。 货员、库管员按领班的要求，对需退货商品进行