质量保证体系检查标准.xlsVIP

标准表 审核等级结果 质量保证体系评估表 A AA 計劃一台份價格 供应商质量保证体系诊断评估表 供应商名称：　　　　　　　　 　 主要产品名称：　　　　　　 　 检查人员： 审核日期： 1. 质量管理系统 1-1. 经营者的责任 评价项目 应该确认的文件、 帐簿、票据 体系评估指标 评估分Score 确认结果 / 指出事项 总分 实际得分 下限值 (1) 企业方针。 树立长期的质量方针目标，并使其渗透整个公司。 ?企业方针 ?业务计划（中长期?单一年度） ?质量手册（最新版） ?年度末（或期末）的管理评审资料 ?年度末（或期末）实际质量记录的分析资料(工序内不良率，交货不良率，整车对策，市场对策等) ?内部指标及目标值设定的理由说明 ?月度质量会议资料与会议纪要（过去1年间） １：有单年度的业务计划。２：有计划项目的达成目标。 ３：有达成目标未达时的行动计划，根据需要、计划本身也进行了修改。４：有3～5年的长期经营计划(业务计划）。5：有企业的达成目标，基于基准（根据和其他竞争制造商比较后的高目标值）、质量目标量化。 (2) 上一年度(前期）的客户处不良，工序内不良，供应商不良等质量实绩，是否得到明确分析。 只收集个别质量不合格的８D报告并不是分析。必须要将这些收集的内容进行总结然后进行分析，还应该评估此分析在哪种水平。 １：可以进行质量实绩的收集? ２：可以对此进行分类?整理? ３：查明原因时可以分析出发生原因和流出原因? ４：更进一步，可以分析到这些业务上的原因。 ５：加到去年的质量分析实绩上，对计划进行了实绩的跟踪，在未达/过达的情况下、进行了原因分析、明确了课题、并实施了计划变更。 (3) 设定包含顾客要求的内部指标，将指标达成计划分级设定为具体的能够测定的目标，并将其展开。 有顾客要求指标和内部指标链，可以进行细目分类。从此得出： １：将顾客要求指标原封不动的作为内部指标? ２：调整顾客要求指标、设定可测定的内部指标。 ３：设定可测定的内部指标，重点措施细目分类到各个部门中。 ４：培训基层操作人员，各操作人员自己要明白应该做的内容。（手册、自我管理点　等） ＊＊＊＊ (4) 在对上一年度(前期）实际质量记录，改善活动进行反省的基础上，对于分级设定的质量目标采取重点措施，将目标向全公司展示。 还有，每天为了达成目标而进行的活动状況，应该以工作人员能够见到的形态得到共享。 必须要将相关信息写在看板上等使之可见化、共有化? １：全公司的质量实绩每月总结一次。 ２：各部门的质量实绩每月总结一次。 ３：每个车间的质量实绩每月总结一次。 ４：全公司的重点措施/改善活动要细目分类到工序中，操作人员要能够每天确认措施和结果的进度情况 (5) 上层管理者应各自把握改善活动计划书的进展状況及目标达成状況。 对于目标未达成项目进行全公司性的调整。 １：每月确认全公司的质量目标，对于没有达到目标的项目要采取相应的改善措施。 ２：每月确认各部门的质量目标，对于没有达到目标的项目要采取相应的改善措施。 ３：每月确认各车间的质量目标，对于没有达到目标的项目要采取相应的改善措施。 ４：确认全公司～各工序层间的目标完成情况，对于未完成的进行调整、并建立相应的对策措施（例：有关4M的暂定措施；其他部门的支持、母公司的支持、其它工序的暂定设备使用、指挥进行 等）。 (6) 供应商有完善有效的内部审核机制 内部审核计划 内部审核报告 不符合项的跟踪确认纪录 1. 公司制定了每年度的内部审核计划； 2. 公司按照年度计划进行了内部审核并形成了纪录； 3. 对每个不符合项均制定了整改措施和责任人； 4. 每一不符合项均进行被确认被有效整改并确保不再发生 Sub-total 1-2. 职工培训/员工激励 评估分 Score 确认结果 Result / 指出事项 Concerned item 根据企业的培训方针?各层级的（管理?监督人员?Staff?一般工作人等）教育体系，每年度做成培训?训练计划，进行培训。 ?各阶层的培训计划与实绩 ?工作人的熟练度列表（技能图） ?特殊工序的认定制度 ?表彰制度（或规则） １：有培训体系，每年有培训计划?并在实施? ２：对于推迟采取了相应的对策?　 ３：教育培训的内容不仅仅是听讲课，还实行笔试?实际技能考试（教育场所）、分数评估。　　 　（没有各层次教育培训计划。脱离规定中要求的培训项目。即使制作了培训计划但丢其不管。等像这样没有达成的判断为0分。) 有培训，有评估 制作了能够支持生产计划的技能图，并记录每个职工的培训履历。 １：配备有技能表，有个人的培训记录。２：这些都是最新版本。(包含定