300万亩漆树林基地建设项目立项建设建议书.doc

目 录 第一章 总论 2 1.1项目概要 2 1.2主要财务指标 4 1.3综合评价 4 第二章 项目背景及建设的必要性 5 2.1项目背景 5 2.2项目建设必要性 6 第三章 项目建设条件 11 3.1自然地理条件 11 3.2社会经济条件 13 3.3漆树资源 13 3.4科技支撑 16 3.5政策保障 17 3.6技术与组织管理条件 17 第四章 市场分析与建设目标 18 4.1市场定位与分析 18 4.2项目建设目标 21 4.3指导思想 21 4.4项目建设原则 22 4.5 发展战略 22 4.6主要建设任务 22 第五章 项目建设方案 23 5.1产品方案和建设规模 23 5.2标志牌、宣传门建设 26 5.3基地管护与防火 26 5.4附属工程建设 27 5.5项目建设期限与实施进度 29 第六章 环境保护 30 6.1 影响环境质量的因素 30 6.2环境保护措施 30 6.3环境影响评价 31 第七章 项目建设招标方案 33 7.1 招标范围 33 7.2 招标人及招标的组织形式 33 7.3 招标方式 35 第八章 投资估算和资金筹措 37 8.1投资估算 37 8.2建设、营运期限。 39 8.3资金筹措 39 第九章 财务分析 40 9.1营销收入 40 9.2总成本费用 40 9.3盈利能力分析 40 9.4主要财务指标 41 9.5不确性分析 42 9.6财务评价结论 44 第十章 效益分析 45 10.1经济效益 45 10.2生态效益 45 10.3社会效益 45 第十一章 社会稳定风险分析 46 11.1合法性分析 46 11.2合理性分析 46 11.3可行性分析 46 11.4稳定性分析 46 11.5其他可能影响社会稳定的相关因素分析 47 第十二章 项目管理与保障措施 48 12.1政策保障 48 12.2加强领导，提高认识 48 12.3技术保障 48 12.4 资金管理 48 12.5组织管理保障 49 第十三章 结论 50 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 西部6省市300万亩漆树林基地建设 1.1.2项目建设单位 湖北利川德华漆木工艺有限公司 1.1.3 可行性研究编制单位 利川德华漆木工艺有限公司 1.1.4 项目性质 新建 1.1.5项目建设期限 项目建设期6年（2014-2020年） 1.1.6 项目建设地点 项目建设地点：湖北省西部、云南省东北部、贵州省西部、重庆市东北部、四川省东部、陕西省南部地区最适宜漆树生长的县市。 1.1.7项目建设内容与规模 (一)苗囿基地10000亩，每300亩基地建苗圃1亩，每亩苗圃出商品苗1.5万株。 (二)基地300万亩，每亩植漆树50株，共计15000万株，选择30个县市，每县市10万亩。 (三)建仓库及综合管理用房30栋，每县市10万亩基地建1栋，每栋2300平方米，其中仓库2000平方米，其他综合用房300平方米，共计69000平方米。 (四)以省市为单位建研究用房一栋800平方米，共计4800平方米。 (五)湖北利川建总公司综合楼1栋2000平方米。 (六)基地每亩硬化步行道60000万米。 (七)维修基地机耕路1万公里。 (八)每10万亩配转漆大车1台，共30台，农用车每1万亩1台，共300台，30公斤装杉木漆桶300万个。 (九)每1万亩配机动喷雾器10台，共3000台。 (十)基地每亩建60立方米蓄水池一座，其300万座，共蓄水18000万立方。 (十一)配套建设消防水池30个，每个蓄水120立方米。 1.1.8投资估算 项目总投资人民币296.84亿元，每亩9895元。其中建设投资223.82亿元，建设期利息67.02亿元，流动资金6亿元。 1.1.9资金筹措 项目资金筹措296.84亿元，其中资本金29.25亿元，债务资金267.59亿元。 1.2主要财务指标 项目总投资296.84亿，40年计算期年均销售收入176.82亿元，年均总成本费用73.92亿元，年均销售税金及附加1.66万元，年均增值税20.79万元，年均利润总额101.24亿元，年均所得税25.31亿元，年均净利润75.93亿元，总投资收益率35.27%。 1.3综合评价 项目区地处西部6省市内最适宜漆树生长地区。区内自然分布的独有漆树品质优良，且均有省内林木品种审定委员会审定的漆树林木优良品种，是漆树优生区和优良种源区，优良品种多，种质资源丰富，具有建设300万亩漆树林基地优越条件。 项目区域部分县市拥有漆树研究所，并与三崃大学、原商业部西安漆树研究所、湖北民院等院所建立有科研协作关系，项目建设具有强大的科学技术支撑和丰富的建设管理经验，为项目建设提供了坚实的技术保障。 项目建设经济效益显著，社会效益明显，环境生态