外审前工作准备事宜v-..xls

外審工作準備清單 高勝, 種子的OHSAS 及 ISO 內外審時間表(2010) 程序 相關部門溝通及確認 進行外審 / 9月中 進行管理者代表會議 9月尾 10月中 整理外審文件 高層確認 部門主管 部門主管 檢閱合併及不需要合併的文件 備註 負責人 Ada 8月中 ISO部 6月底 2) 品質體系程序 3) 工作指引 8) PMC 10月頭其中一天 12月前 / 文件發放及履行 提交內審報告 討論改善方案 外審報價及初步確認 7月中 ~ 7月底 (2星期) Whitney 7月底 ~ 8月中 (2星期) 確定ISO及OHSAS的外審時間表 部門檢閱OHSAS文件 8月中 ~ 9月中 (1個月) ISO合併文件 共62份文件需要合併, 另36份文件不需要合併; 表格暫不合併 1) 品質手冊及職級描述 7月頭 ~ 7月中 (2星期) 7月中 ~ 7月底 (2星期) 部門檢閱ISO文件 1) 採購部 2) 總務採購 3) 貨倉部/原料組 4) QA部 5) 裁床部 6) QC部 7) 生產計劃部 9) 粘料部 10) 捆條部 11) 資訊科技部 12) 機修部 13) 做帶組/包裝組 14) 車縫 15) 人力資源及行政部 16) 管理層 17) ISO 部 8月中 ~ 9月頭 (3星期) 部門主管通知ISO部更改文件 根據部門主管結論更改ISO文件 9月頭 ~ 9月中 (2星期) ISO部 編定ISO內審計劃 (包括內容及時間表) 9月中 ~ 9月底 (1星期) 執行ISO內審及提交內審報告 9月底 ~ 10月頭 (1星期) 針對之前外審問題糾正及改善 執行OHSAS 內審 6月22 - 24日 種子及高勝 ISO 種子 OHSAS 時間表 10月頭 ~ 10月中 (2星期) 10月中 ~ 10月底 (2星期) Ida, Whitney, Patrick 高勝, 種子的OHSAS 及 ISO 內外審時間表 (2010) 負責人 序號 準備事項 Joanne 計劃日期 完成日期 11月7日 Tracy Tracy+Joanne 首/末次會議準備事宜 1）看會議室凳子是否擺好 2）通知阿姨準備茶水 3）跟進簽到表 Tracy (交通 : 人事及行政部 膳食 : 財務部阿華) 釐定陪審人員與協助人員安排表 Tracy + 人事及行政部+IT 通知外審首次會議時間，預定高高與種子大會議室（召開首末次會議）及高高與種子小會議室（老師寫工作報告）、通知IT提供外審期間會議室的網絡資源 11月4-7日 10月31日 10月30日 10月30日 10月30日 11月1-7日 11月4~7日 ISO+HRA 11月4日 11月7日 每日審核前巡廠安排： 1）ISO每天上班后先巡廠，特別指定的車間要多看一次，阿芳巡種子，熊燕巡高高。 2) 如在現場發現有問題可打電話給Tracy，若Tracy已在出席會議中，則發信息給阿康或找種子 HRA康海娟/呂彩霞幫手; 3) 巡廠完畢后回歸相關陪審隊。 外審所需要攜帶或準備文件 1）去年外審總報告、測光儀及噪聲儀外校證書、種子廠燈光與噪音測試記錄、OSHAS危險源管 理方案、重大危險源記錄、化學品清單、絕緣鞋檢驗報告、防雷裝置情況說明、員工走訪問卷。（法律法規評價表與各部門危險源評價表均由種子HRA提供或組別經理文件夾查找） 2）品質目標分析、相關糾正與預防措施要求表、每半年數據分析記錄、供應商評估表、供應商 測試報告。 3）內部報告及相關記錄、文件發放清單、管理評審報告、其他儀器外校證書、顧客滿意度資 料、滿足顧客要求的意識問卷、校準排期表與相關記錄、內審員及儀校員證書。 老師交通和膳食安排 1）將接送老師司機資料提供給SGS。 2）請財務部阿華訂位點餐（用餐地點及出席人員請見如下編號 4）。 3）到財務部預借餐費 2013年ISO+OHSAS外審前準備時間表（外審日期：11月4-7日） 每日老師接送 準備一個U盤Copy《管理体系认证审核总结报告》。 （待老師拷貝好資料后，到IT部列印出三份外審總結報告，分別呈給李姑娘、枝） 外審四天訂餐安排： 4/11： 順景 （出席人：李姑娘、阿枝、阿傍、Tracy、四位老師） 5/11： 金牌農莊 （出席人：阿開、Tracy、熊燕、楊春生、四位老師） 6/11： 綠苑 （出席人：阿開、熊燕、李勇斌、張燕、四位老師） 7/11：順景 （出席人：李姑娘、阿枝、阿開、楊春生、三位老師） 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2010 Audit Schedule_WinWin_Seeds_ISO_OHSAS_v0.1 1.00