qrzzqmb 供应商hsf稽核评价表.xls

稽核缺失改善报告 环保系统 封面 序号 供应商 自评 序号 达成率 稽核内容 问题点： 是否有区分环保与非环保材料检验区域、检验工具设备，防止交叉污染？ 生产辅料是否有经IQC检验，并明确区分环保符合性？ 仓库是否有明确区分环保符合材料及环保不符合材料存储区？ 非环保材料进出库是否有明确记录，并切实管控？ 辅助材料存储区是否同样明确区分环保及非环保区？ 材料包装上是否有环保标识，并能清楚区分？ 是否有专门的不良品存储区，并明确区分环保与非环保区？ 出货区是否明确区分环保及非环保区？ 生产备料是否有记录材料的厂家、批号等信息，且记录保存完整？ 领料清单上是否能清楚区分材料的环保符合性？ 当没有专门的环保材料生产线时，是否有有效的程序来指导换线生产？ 生产维修区是否有明确区分环保及非环保区域，并切实管制非环保之辅助材料的使用？ 产品出货时是否有记录相关批号信息，并通过此信息可以查询到原材料的厂家、批号等信息？ 对于非环保材料的出货，是否有与客户沟通确认的程序，以确保不出错货？ 问题点： 生产辅料暂存区是否有明确区分环保及非环保材料？ 环保跟非环保材料生产区域、治具及设备是否有明确区分、标示，防止交叉污染？ 仓库环保及非环保区域标识是否容易识别且明显？ 视源 评分 稽核结果 自评分值 自评评分 稽核分值 稽核评分 问题点： 是否有定期送第三方检测机构测试有害物质？ 制造商名称： 稽核人