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产品审核指导书 依据ISO/TS16949：2002 文件编号: ZC/8.2.2.3-65 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-03-01发布 20003-15 实施 聊城世通滚动轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 产品审核指导书 文件编号 ZC/8.2.2.3-65 修改码 A/0 页码 1/3 1 目的 为不断满足顾客的产品质量要求，坚持质量的持续改进，本文件规定了产品审核计划的编制、产品审核实施方法及纠正措施的跟踪、验证、考核。 2 适用范围 适用于产品生产和交付的最近生产批。 3 术语 3.1关键缺陷：预见到会对人身或整机造成危险和不安全的缺陷。与顾客图纸或产品检验指导书不符，涉及特殊特性的缺陷。 3.2主要缺陷：预计会影响可使用性，不能完全按规定用途使用的缺陷；与顾客图纸或产品检验指导书不符，不涉及特殊特性的缺陷。 3.3次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到影响，但对设备、装置的使用与操作、运行没有或轻微影响的缺陷；未列入顾客图纸或产品检验指导书的其他缺陷项目。 4 职责 4.1管理者代表委派有资格的人员独立行使产品审核工作。 4.2技检部负责产品审核的策划和实施及缺陷纠正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。 5 文件内容 5.1产品审核的原则 5.1.1产品审核的抽样数量 产品审核的抽样数量为每个产品型号抽取5至10件，考虑顾客反馈等掌握的信息可适应调整。 5.1.2产品审核抽样地点 从仓库中或从生产现场抽取，从仓库中抽取时，应能包括对装箱质量、包装及清洁与否的评价。 5.1.3 产品审核抽样的方式为随机抽样。 5.2 审核注意事项 5.2.1前面的审查项目不得影响后面的审核结果。 5.2.2审核过程中不得对缺陷做任何处理，应如实记录 5.3 产品审核的频次 聊城人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 产品审核指导书 文件编号 ZC/8.2.2.3-65 修改码 A/0 页码 2/3 至少每年一次。顾客有要求时，按顾客要求。 5.4编制审核计划 审核员依据《内部质量审核年度计划》编制《产品审核计划》，编制时要考虑产品的寿命周期以及产品的稳定性。考虑顾客对产品质量的反馈、产品和质量现状、产品质量的过程保证能力、竞争对手的质量现状等。《产品审核计划》由管理者代表审批后实施。 5.5产品审核的依据 审核员依据顾客要求、产品图纸、产品最终检验指导书实施产品审核。 5.6产品审核的实施 5.6.1产品审核员依据《产品审核计划》或突发性的事由（如顾客投拆、质量事故等）决定产品审核的实施。 5.6.2确定审核项目 每次产品审核应履盖下面的项目： a) 外观质量； b) 尺寸检验； c) 性能。 5.6.3按照5.5.3条款确定的审核项目实施检查，将结果填到《产品审核记录表》中。 5.6.4缺陷类别及加权系统 缺陷类别分为：关键缺陷（A类）、主要缺陷（B类）和次要缺陷（C类）。A类缺陷的加权系数f为10；B类缺陷的加权系数为5；C类缺陷的加权系数为1。产品审核员可依据顾客要求的不同，对缺陷的严重程序做出一定范围出的调整。 5.6.5质量指数（QKZ）的计算。 每个特性的缺陷分之和∑F的计算： 每个特性的缺陷分之和∑F=A类缺陷数×10+B类缺陷数×5+C类缺陷数×1； 质量指数QKZ的计算： QKZ=（1-所有特性缺陷分之和∑F/所有特性已加权的抽样数之和∑W）×100% 5.6.6编制产品审核报告 产品审核员负责编写产品《审核报告》报管理者代表并提出考核意见纳入质量考核，特殊情况随时报告管理者代表。 5.6.7产品处置和纠正预防措施 聊城人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 产品审核指导书 文件编号 ZC/8.2.2.3-65 修改码 A/0 页码 3/3 5.6.7.1若QKZ值＜96.7%，或QKZ值≥96.7%，但存在A、B类的缺陷，由产品审核员对此批产品作出封存决定。产品审核质量信息转技术部，由技术部提出产品处置意见。若需返工、返检，应由技术部制定补救工艺措施。 5.6.7.2责任单位负责并实施纠正和预防措施。 5.6.7.3质检部负责纠正和预防措施跟踪、验证。 5.6.7产品审核结束后，产品审核员将领出的抽样检测产品办理返库手续，进行破坏性检验的产品填写《领料单》，纳入质量成本。 6 相关记录 《产品审核记录表》 5.2相关文件 无 6.本文件更改一览表 序号 更改通知单编号 更改条款 更改标记 更改 日期 更改人 附加说明： 本文件编制： 本文