cx-m b 质量记录管理.xls

04 相关文件记录标准-7~8 03 程序内容-6 02 业务流程图-5 01 程序首页-1~4 管理部门 文件编号 修改状态 页码 编制 审核 批准 质量部 步骤 5. 业务流程图 过程描述 管理基准 输入 输出 管理职责 检查项目 管理 周期 序号 文件名称 备注 记录名称 记录编号 保存年限 质量记录管理 记录编制 记录填写 质量管理需求 客户需求 工作特点需求 各部门质量记录 使用部门 主管 使用部门 经理 发生时 质量记录清单 质量部 体系人员 使用部门 体系接口人 记录填写要求 正确填写的记录 使用部门记录员 使用部门 主管 使用部门 经理 发生时 使用部门 编制人员 记录归档、保管、防护要求 妥善归档、保管的记录 使用部门记录管理员 使用部门 主管 使用部门 经理 各部门现场添写的质量记录 发生时 记录查阅需求 记录归档部门经理 记录归档部门管理员 查阅方 迅速、完整的记录展示 记录查阅 各部门记录归档方式及完整性 记录收集保管 各部门归档的质量记录 记录管理员定期收集各相关记录，整理，归档； 归档方式应便于检索，并配有对应目录； 1.电子媒体的记录保管与防护，按《文件资料管理》程序执行，且应至少备份二份。 2.各部门按保存期限（详见6.4.2）要求保管。 3.质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失。 过期记录 1.各记录管理员按规定的保管期限检查归档记录，将过期记录登记在《记录销毁登记表》上，经部门主管及经理批准后予以销毁；对仍需保存的记录，按记录的保管和防护要求执行。 2.可采用碎纸机或烧毁的方式销毁。销毁工作必须由二人以上同时进行。 3.严禁将过期记录，在生产现场或办公室使用。 记录销毁登记表 名华模塑 6.程序内容 记录编制 6.1.1 各使用部门根据质量管理需求、客户需求及工作特点需求自行设计记录格式。 6.1.2 当现有记录形式无法满足工作、质量或客户要求时，使用部门根据相应需求更改、废止原有记录，编制新的记录格式使用。 编号、登记、备案 6.2.1 记录编号原则 记录编号统一为：JLCC-XX，其中CC为程序文件编号，XX为该记录的顺序号。 注：在2010年8月后，所有新编制及新印制的记录编号均需按照新程序文件编号编制，库存未耗尽的记录单暂沿用原记录编号。 6.2.2 各部门体系接口人按记录编号原则（见6.2.1）对记录编号并登记在《质量记录清单》中，同时报质量部体系人员备案。 记录填写 6.3.1 书写工具：不得用铅笔填写，可用钢笔或圆珠笔等不易涂改的工具填写； 字迹、内容： 1.不得用铅笔填写，可用钢笔或圆珠笔等不易涂改的工具填写,字迹清晰可识别，内容完整、正确，不得遗漏，并有签字或签章。 2.如有勿须填写的项目，可在该栏内以“/”或“N/A表示。 3.记录如需更改时，采用中央删除线“×××”划掉错误内容，在右上角写下更正内容，并由更改者在更改处签字/章。 字迹清晰可识别，内容完整、正确，不得遗漏； 有效性：记录人及检查、审核人需签字或签章，保证记录的有效性； 6.3.2 6.3.3 非适用项的填写：如有勿须填写的项目，可在该栏内以“/”或“N/A表示。 6.3.4 6.3.5 记录收集、保管 6.4.1 归档方式应便于检索，并配有对应目录； 6.4.2 6.4.2.1 6.4.2.2 6.4.2.3 6.4.2.4 6.4.2.5 质量运行状态记录（如:控制图表、检验和试验状态结果）的保存期限为3年； 如顾客有特殊要求时，依顾客要求保存； 与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书的保存期限，在证书有效期的允许下长期保存，直至该员工离职，而其证书自离职之日起自动失效； 内部质量管理体系审核和管理审查记录保存三年（含）以上； 来自供应商的记录保存期限为三年（含）以上； 6.4.2.6 以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的保存时间 应理解为“最短的”保存时间。 6.5.1 保密要求 1.顾客、供应商或第三方机构及公司内部非直接相关人员查阅记录时，经记录存档部门经理批准后，在相关人员陪同下方可查阅； 2.查阅和追溯各相关记录时，各记录管理员应能迅速找出所要查阅和追溯的记录； 顾客、供应商或第三方机构及公司内部非直接相关人员查阅记录时，经记录存档部门经理批准后，在相关人员陪同下方可查阅； 6.5.2 查阅和追溯各相关记录时，各记录管理员应能迅速找出所要查阅和追溯的记录； 记录销毁 记录销毁 记录如需更改时，采用删除线“×××”划掉错误内容，在右上角写下更正内容，并由更改者在更改处签字/章。 收集、归档、保管 期限的设定，必须满足顾客及质量、安全法规的要求： 记录管理员定期收集各相关记录，整理，归档，按规定期限保存（见6.4.2）； 记录保存期限（具体