rohs 系统审核表.xls

Sheet1 check list summary 1) Chemical substance control base 化學物質管理基礎 1. Chemical substance control base 化學物質管理基礎 2) Training program(s) 教育訓練 2.Training program(s) 教育訓練 3. Controlled Value of Impurities documented 化學物質控制標準 4.Supplier Management/Subcontractor magemen 供應商/外協方管理 5. Production Management 制造管理 6.Un-conformance occurs Chemical Substances 化學物質不合格發生管理 化學物質不合格發生管理 6.Un-conformance occurs Chemical Substances 7.Change control 變更管理 5.10 Was the ROHS traceability procedure established and implemented? Were relevant recordes remained? ( Check that there is a standard of lot chase, i.e. traceability, of a raw material, component to use for the actual daily production.) 是否建立ROHS追溯性程序並實施?是否保存相關的記錄?(通過實物確認是否有對每天生產中使用的原材料和部品材料的批次進行跟蹤?（追蹤可能性 traceability）的基準。 Check that there is the process of handling when un-conformance occurs. (a flow chart is acceptable) 確認發生不合格品時相關的處理程序.（也可以是流程圖 Flow chart）。 7.Change control 變 更 管 理 Check evidence for ROHS of directions and transmissions by documents or e-mails. (Both of the transmitting side and the receiving side) 通過記錄（evidence）確認ROHS物質是否以文件形式進行指示和聯絡的.（如信息發送部門,接收方等） 供應商RoHS系統評審成績總結 NA Section Total Points / 供應商名稱 Assessment Element Possible score Act. score Percent 評審要素 滿分 實際得分 Max score Act. Score Percent 實得分 Supplier Rating Total 合計 Supplier Performance Rating : Total score ( % ) Rating Supplier Performance Prepared by Approved by Date 日期 DEFOND Nonconformance Report ( NCR ) 審核供應商不合格項目報告 Ref No.:_____________ Auditee Supplier:_______________ Supplier accompanying person:______________ 供應商陪同人員 Audit date:____________________ 審 核日期 Nonconformance Description 不合格項描述 Auditor : Date: 審核員姓名 Cause Corrective Actions: ( Please use the attachment to specify if necessary空間不夠,請附附頁) 原因分析及糾正措施 Auditee Representative: 受審核方代表簽名 Verification Verification: 效果