rohs稽核表.xls

ROHS Report 旭麗參加人員 廠商參加人員 地點 不良點 稽核人 責任人 完成日期 效果确認 旭麗電子（廣州）有限公司 主持人 記錄人 改 善 對 策 NO: BUEVQM4036-01 日期 ROHS Audit Report 問 題 點 描 述 架构图中的功能块无一一对应的职责 消减计划表不完善 所有ROHS体系文件的签认要求用印章形式 来料检验报告中须注明ROHS材料测试设备/型号/含量/报告编号/危害物质含量是否满足标准 原材料清单须改善（电芯/保护板有成分表） 采购订单上须注明环保料的具体要求 无ROHS稽核清单 完善信息沟通程序 须确定环保生产线，该线的设备、工装夹具均应标识 杨永海 (在文件中须规定从事ROHS人员以有机化学专业为佳,)程序文件中人員的資格需要描述 供应商考核须考核是否使用危害物质、供应商能否配合ROHS系统﹐進度的配合 RoHS 架構圖的第一層級不是公司最高負責人 RoHS手冊的核准不是工廠最高負責人 OS-STN技術標準轉化成公司內部標準﹐進度時間不是比OS-STN提前2個月。 程序文件的參考文件沒有編號版本等 RoHS手冊制訂的比較粗糙﹐一﹑二﹑三階程序文件的接口和邏輯性不強。 RoHS相關資料沒有整理成明確的標識 无ICP一览表(由公司最高負責人核准) 設計的圖紙上須有環境物質相關限制 無MSDS相關Data 追溯系統沒有提到對返工品的管制 培訓程序沒有提到新人對RoHS的訓練及考核 IQC無RoHS材料清單 仓库环保材料区无责任人标识、要求环保材料不良品为封闭隔离区，且ROHS不良材料标签为桔色 在文件中须规定发生不良品时应对上一批及下一批均应进行追溯，及不良品去向的追溯﹐要調查不良原因並對同類產品橫向展開 品质部 各部门 技术部 物料部 仓库 生产部 Prepared by: 杨永海 Checked by Approved by: 修订相应文件，使之一一对应 按旭丽要求修订消减计划 在相关文件中规定这一要求 按旭丽要求修订该文件 按旭丽要求制作ROHS稽核清单 重新制作 重新签署 按旭丽要求进行转化并执行 完善 修订相应文件，使之完善 完善相关文件 2003.12.31 2004.01.07 2004.01.10 重新制定 按旭丽要求改善 制作ROHS材料清单并挂出 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00