dh--供方送样管理.xls

Sheet6 Sheet5 Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 版本 页次 标题 文件编码 制定部门 A3 分发号 修定人 核准 修定日期 原版本 修定页次 修定内容 制定单位 日期 会审： 年 月 日 文件编码 制定部门 版本 页次 分发号 标题 修定记录 A2 管少珂 工程部： 业务部： 品质部： 1目的 2适用范围 全部修定 制订人 3权责 4定义 5运作程序 附件一 工程部 供方送样管理作业程序 1-4 廖方建 工程部 DH-2-018 1/4 工程部 供方送样管理作业程序 规范物料的认可流程，确保物料符合质量要求，满足设计及生产需要。 适用于公司新物料，老物料新供应商、旧供应商新材料、铭牌、LB纸的认可。 3、1采购：提供物料样板及规格书。 3、2业务：提供客户要求。 3、3工程：负责新物料的认可与签板，并提供认可合格的物料报告给相关单位，并绘制 检验图纸及分发相关单位。 3、4IQC：负责老化物料认可与新物料的协助检验。 4、1新物料：从未使用过的物料（无检验蓝图的物料）。 4、2老物料：曾使用过且由设计单位认可合格的物料（有检验蓝图的物料）。 5、1铭牌的认可程序 5、1、1铭牌的认可流程图： OK OK OK NG NG NG OK NG YES NG 5、1、2业务从客户处取得铭牌或铭牌图纸，菲林或样板。 5、1、3工程根据要求排板、绘制图纸经审批后交业务。 5、1、4业务将工程审批的图纸，交客户认可。 5、1、5客户认可后的图纸由工程交采购通知供方制作菲林或打样。 5、1、6采购交供方提供之实板交工程认可。 5、1、7若客户有要求或铭牌颜色未有色板，则工程需将实板交业务，由业务确认或送客户 认可。 5、1、8业务将客户认可并下订单的铭牌图纸标注客户名称，产品型号、客户物料号、材质 要求、颜色要求交工程作最后确认并编号。 5、1、9工程出式图纸并将合格的铭牌贴于需分发的铭牌图纸上。 5、1、10若铭牌有更改，更改后须按5、1、3、——5、1、10的流程重新认可分发图纸。 5、2、1LB认可流程图 5、2厘保纸（说明书）的认可程序（以下简称LB纸） NG 2/4 3/4 5、2、2业务从客户取得厘保纸要求或样板给工程部。 5、2、3工程部根据要求绘图并编号经审批后交采购知供方打样。 5、2、4供方打样回样后由采购交工程认可。 5、2、5认可合格后，由工程部制蓝图，经审批后发至相关单位。 5、2、6若厘保纸需变更时，变更后重新打板认可分发新图纸。 5、3色板认可程序 5、3、1客户之色板在制样阶段进行，由工程部交采购联系料商配色。 原始色板由工程部存底。料商要求回签之色板由采购传递。 5、2、3工程单位认可不合格之色板退回采购，由采购员追踪料商重新配色。 5、4其它物料的认可 5、4、1其它物料认可流程图： NG 老物料 新物料、电子元件 4/4 5、4、2在样品制作阶段，工程单位根据制样要求准备所需材料。 5、4、5若蓝图需变更，变更后需重新分发。 5、4、6老物料采购交IQC按相应原材料检验规范进行检验认可，并将结果记录于《 5、5送样单位负责物料认可的追踪及认可NG的后续处置工作，直到认可合格为止。 《供方管理作业程序》 6参考文件 7附件 项次 附件一 表单名称 《样品测试报告》 表单编码 DH-2-018A/0 保管单位 工程部 保存期限 两年 5、4、3采购将新物料样品（包括料商提供的图纸或规格书等）送工程单位检验认可，认可 合格后由工程主管审批后签板并分发至相关单位，不合格时退回采购跟催料商重送样认可。 来料检验报告》，合格报告IQC主管审批后分发采购，