金源包装有限公司ISO9000程序文件.doc

目 录 布令……………………………………………………………………………3 一、Q/JYB-A-001文件控制程序………………………………………4 二、Q/JYB-A-002记录控制程序………………………………………11 三、Q/JYB-A-003体系策划与运行控制程序………………………15 四、Q/JYB-A-004内外部信息沟通控制程序………………………19 五、Q/JYB-A-005管理评审控制程序…………………………………25 六、Q/JYB-A-006人力资源控制程序…………………………………31 七、Q/JYB-A-007基础设施控制程序…………………………………41 八、Q/JYB-A-008环境保护程序…………………………………………49 九、Q/JYB-A-009产品实现的策划程序…………………………………53 十、Q/JYB-A-010与顾客有关过程控制程序…………………………57 十一、Q/JYB-A-011采购控制程序………………………………………61 十二、Q/JYB-A-012生产和服务提供控制程序………………………69 十三、Q/JYB-A-013标识和可追溯性控制程序………………………79 十四、Q/JYB-A-014监视和测量设备控制程序………………………85 十五、Q/JYB-A-015顾客满意程度测量控制程序……………………91 十六、Q/JYB-A-016管理体系内部审核控制程序……………………97 十七、Q/JYB-A-017过程监视和测量控制程序………………………105 十八、Q/JYB-A-018产品监视测量控制程序…………………………109 十九、Q/JYB-A-019不合格品控制程序…………………………………117 二十、Q/JYB-A-020数据分析控制程序………………………………123 二十一、Q/JYB-A-021纠正措施控制程序……………………………127 颁 布 令 依据GB/T19001-2008《质量管理体系》要求,结合本公司实际情况,建立公司《质量体系程序文件》现予以批准颁布实施。 本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。 总经理: 2013年1月1日 一、文件控制程序 1 目的： 对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。 2 适用范围： 本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。 3 职责： 3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。 3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。 4 工作程序: 4.1 质量文件的分类 4.1.1 第一层次文件：《质量手册》 4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》 4.1.3 第三层次文件： a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。 b.证实产品符合要求和体系有效运行所需的记录。 c.与体系相关的各种外来文件。 4.2 文件编制 4.2.1 本公司《质量手册》、《质量体系程序文件》由总经理授权，管理者代表组织有关人员负责编写，编审组审定，各相关部门传阅会签，总经理批准实施。 4.2.2 第三层次文件由使用部门负责编写，经各专业人员会审，管理者代表批准实施。如果使用部门关系到两个或两个以上职能部门的文件，由管理者代表授权编写小组编写。技术类文件由全质办负责编写。 4.2.3 文件编号采用统一管理，由综合办公室负责。质量体系文件编号如下： a.质量手册用Q/JYA-A 其中：Q——指质量体系文件。JY——指本厂“金源”的拼音首个字母。A——是手册类。A——版本号。 b.程序文件用Q/JYB-A-XXX 其中：Q——指质量体系文件。JY——指本厂 “金源”的拼音的首个字母。B——指程序文件类。A——文件编号。XXX——流水号（1,2,3…..） c．其它相关文件编号规则见质量手册。 4.2.4 文件编写完成后，报综合办公室汇总备案。 4.3 文件的审核、批准和发布 《质量手册》《质量体系程序文件》由管理者代表审核、总经理批准后由综合办公室发布实施。除《质量手册》和《质量体系程序文件》以外的第三层次管理文件、作业文件均由使用部门负责编写，部门负责人审核，管理者代表批准