D200712内审检查表整合版.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 顾客/备件订单 销售 COP3 2 产品储存、运输条件要求 销售 Sup4 3 交货单 销售 Sup4 4 采购物资各级各类分类表 （采购物料各类各级分类表） 供应 7.4.1 Sup3 5 供方开发计划 供应 Sup3 6 供方调查记录表 供应 Sup3 7 对供方的二方现场评审 对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 供应 7.4.3.1 Sup3 8 库存目标 物资 COP3 9 库存状况 物资 COP3 10 先进现出管理规定（执行度） 物资 Sup4 11 安全库存要求 物资 Sup4 12 库存台账 物资 Sup4 13 出入口流水帐 物资 Sup4 14 入库单 物资 Sup4 15 出库单 物资 Sup4 16 财务部质量成本核算员 质量目标，培训计划、相关培训记录与证据，培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 财务 Sup4 17 产品存储规范（半成品） 企管 Sup4 18 现场管理规定 按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进 企管 6.4.2 Cop3 19 6S检查记录 6S检查记录表 企管 6.4 Sup5 20 设备管理制度 设备管理制度 企管 6.3 Sup5 21 设备、工装预见性维护计划 近期的 设备 Sup5 22 过程产品技术资料 设备 Sup5 23 设备/工艺装备购置合同 设备 Sup5 24 工装验收入库规定 设备 Sup5 25 工装制造计划 设备 Sup5 26 设备点检表 设备点检表，日常记录每天的运行时间记录 设备 6.3 Sup5 27 设备完好率检查表 主要设备完好率检查记录 设备 6.3 Sup5 28 设备FMEA （做到了吗？）设备FMEA 设备 6.3 Sup5 29 设备保养记录 设备保养记录 设备 6.3 Sup5 30 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 设备 6.3/7.5.1.5 Sup5 31 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 设备 6.3/7.5.1.5 Sup5 32 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 设备 6.3/7.5.1.5 Sup5 33 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划（07年） 设备 6.3 Sup5 34 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划（07年） 设备 6.3 Sup5 35 设备操作规程 各种设备操作规程 设备 6.3 Sup5 36 设备维护保养规程 设备维护保养规程 设备 6.3 Sup5 37 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 设备 7.5.5 Sup5 38 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 设备 6.3 Sup5 39 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 设备 7.5.1.4 Sup5 40 设备完好标准 设备完好标准 设备 6.3 Sup5 41 设备应急计划 设备应急计划 设备 6.3.2 Sup5 42 关键过程的cpk 设备 Cop3 43 工装台账 近期的 设备 Sup5 44 设备、基础设施新增、封存和报废申请表 近期的 设备 Sup5 45 设备/工装维修计划 近期的 设备 Sup5 46 工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 近期的 设备 Sup5 47 工装报废申请单 设备 Sup5 48 工装图纸 技术 Sup5 49 生产计划 年度生产计划。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析 生产 7.5.1.6 Cop3 50 调整计划 生产 Cop3 51 生产准备计划 生产准备计划 生产 7.5.1.3 Cop3 52 进度排产表 生产 4.2.4 Cop3 53 计划调整通知 生产 Cop3 54 备料单 生产 Cop3 55 生产计划改进完成情况记录 生产 7.5.14 Cop3 56 生产能力提高改进计划 生产 8.5.1 Cop3 57 生产应急计划 应急计划中所规定的应急措施要落实到人，具体到联系方式。 生产 6.3.2 Cop3 58 人员定岗计划 要涉及到所有关键工序和关键岗位 生产 6.3.2 COP3 69 生产计划完成率 生产计划完成情况统计表 生