2013质量环境内审检查表2-管理部.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 5.4.2 质标质量管理体系策划 5.5.1 质标职责和权限 4.4.1 环标作用、职责和权限 5.5.2 质标管理者代表 5.5.3 质标内部沟通 4.4.3 环标信息交流 6.2.1 质标总则 查人员能力需求要求 6.3 质标 基础设施 质量环境管理体系内部审核检查表 受审核部门： 标准条款号 审核内容 检查记录 陪检人 年 月 日 6.4 质标 工作环境 4.3.1 环标 环境因素 5.6.1 质标总则 经策划后是否形成了工艺技术文件。 查技术方法。 查管理评审计划、管理评审输入资料，是否包括标准要求的10方面资料。 6.1 质标 4.4.1 环标 资源提供 从设备台帐中抽2-3台查设备维修计划与记录、保修记录（一保、二保）、操作人员资格证，设备标识。查设备能力需求要求、检测记录。 7.2.2 质标与产品有关要求的评审 7.2.1 质标与产品有关要求的确认 4.1质标 总要求 4.1环标 管理体系要求 4.2.1质标 总则 4.4环标 文件 4.2.2质标 质量手册 查看手册是否满足应包括:体系范围、删减原则,引用文件,体系过程之间相互作用的要求。 4.2.3质标 4.4.5环标 文件控制 4.2.4质标 4.5.4环标 质量记录控制 5.1质标 管理承诺 5.2质标 以顾