高耐2003年终总结与2004年度计划1205.docVIP

高耐厂2003年度总结与2004年度计划 一、2003年计划执行情况回顾 1、2003年总体业绩指标（销售额、利润）完成情况，及与前两年对比，分析增长或下降的主要外在原因和内在原因（应具有针对性）。 2003年 2002年 2001年 完成额 计划数 完成率 完成额 03：02 完成额 02：01 销售额(万元) 5000 5200 96.2％ 4008.3 1.00 3928.5 1.02 利润（万元） 247 330 74.8％ 302.71 0.816 241.42 1.25 增减原因 内因 1．开发的新产品——无碱玻纤用致密锆英石砖和莫来石砖等产品开始投入生产，增加销售额680万元； 2．近几年一直工作的新建水煤浆气化炉相继投产，2003年与2002年相比水煤浆气化炉用耐火材料合同增加1份，销售额增加568万元； 3．生产安排合理，最大限度地发挥了全厂的生产能力； 4．无碱玻纤用耐火材料生产线的24M3高温窑发挥了很大的作用。 5. 个别产品的质量出现较大的波动。 外因 近几年水煤浆气化炉呈增长态势，2003年全国新投产8座（450ft3）； 陶瓷工业和耐火材料等行业新建高温窑炉较多，氧化铝空心球砖需要量大幅度增加； 水煤浆气化炉用耐火材料市场竞争激烈，高铬砖价格大幅度下降，2001年68元/kg，2002年47元/kg，2003年最低28元/kg。 氧化