年安全环保大检查自查自改检查标准.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 OLE_LINK1 检查资料 查资料，询问员工 2014年安全环保大检查自查自改检查标准 检查内容 查各项目部体系审核定级检查、排名和奖惩情况 查各项目部暗查、抽查情况，以及各级检查，特别是集团公司和钻探公司检查问题在基层单位整改闭环情况 基层单位每月至少开展一次自考核检查，对问题汇总分析及改进情况，每月组织一次安全考试 查生产安全事件统计、上报、奖惩、分享情况； 未遂事件台账，传达学习记录 查违章行为清单 组织对相关方进行培训教育，就现场存在的风险及其削减控制措施、应急措施以及相关要求等，以“相关方作业告知书”的形式向相关方进行告知，并督促落实；针对联合作业，还应及时组织召开由各相关方参加的HSE联系会，并保留相关记录 查危险作业许可证及其制定的措施是否合理、并进行落实 安全经验分享活动开展情况 查活动计划、记录，询问员工 对预案进行应急演练和评审，评估预案的科学性、有效性，根据评估结果，对预案的应急演练实施过程进行必要的整改和完善 班子成员带头开展体系审核或专业路审核和挂点联系检查。 查看资料、基层现场相关问题是否得到有效解决和闭环 领导层 查公司五个承包商监督管理办法宣贯与执行情况，对承包商人员实施培训教育情况，以及承包商市场准入、资质审查、安全环保协议签订、联席会及相关方HSE告知、过程监督、评价与考核等情况。 5.5物体打击、“6.3”交通、“8.4”着火等事故教训汲取情况。 HSE活动 查应急救援队伍建设、应急装备配备情况。 查看现场及资料 查泥浆池、污水池、垃圾坑有防污染措施，雨季加高围堰防溢 机房、油罐区、输油管线由壬等处有防渗措施 现场设备无跑冒滴漏、泥浆材料上盖下垫 查有毒有害气体管理办法执行情况，现场防火灾爆炸、防人员窒息措施制定与落实情况，氧气、乙炔气瓶安全使用情况，以及基层油料存贮间，基层食堂燃油炉灶安全管理情况； 查非职业司机驾驶公车、“每日三交一封”、零散车辆集中管理、10人及以上座位车辆和大型工程车辆内部准驾管理等制度执行情况，车辆GPS监控情况，以及违章驾驶行为查处情况 检查单位： 检查人： 检查日期： 序号 询问沟通 查看资料及相关记录 文件传达贯彻执行情况 文件接收、发放登记表 查看培训记录、基层单位联席会记录、承包商资质、对承包商的日常管理情况 查看资料、现场，询问员工 查看资料 查看资料 基层班组组织召开班前班后会，对当前生产工况的风险进行提示交底。 查看资料，与员工沟通 查资料，查看现场 查记录 查记录、查现场 查资料，查看现场整改情况，发现问题采取措施情况。 查资料 各种记录资料 查资料 查资料 基础台账、现场 查看资料 新工人入厂是否全部进行了三级教育并记录齐全 教育、培训记录 查记录 危害因素识别清单、教育、培训记录 正确、全面识别出新增风险，对识别出的新增危害因素，制定风险削减和控制措施，有关新增风险在相关作业人员中得到沟通，确保实现对新增风险的控制 HSE工作计划书、危险作业许可审批 员工对“保命条款”等掌握情况，现场的实施情况 查现场、询问员工 查相关方告知书，告知内容是否针对作业实际情况风险提示内容告知全面 危险作业 是否按照流程和要求进行危险作业项目审批 查看资料 作业过程无违章，各项控制措施得到有效落实 查看施工现场 查上锁挂签清单，询问员工如何落实，查看现场实际操作流程 查行为安全观察与沟通报告表 四个评估、短板分析开展情况 成立小组，分析有具体内容且与本队实际相符 工作循环分析记录 现场 提问相关人员，检查作业前安全分析记录 井控管理 检查资料，查看现场 应急管理 查资料 查资料，询问员工 查记录 特种设备管理 查看资料 查特种设备管理制度及作业规程建立健全与落实情况；有操作、维护保养规程 查看资料 环保管理 查看现场 查看现场 查看现场 危险品管理 查看现场 组织开展了交通、消防培训，组织交通、消防专项检查 查资料 查资料、现场 查长途车、特殊天气等执行许可审批 查资料 查资料，查看现场 人员消防取证培训情况，以及消防应急演练开展情况 查资料、与员工沟通 检查项目及内容 检查形式及应提供的证据 检查结果 班子成员了解各自岗位HSE职责，清除业务范围内的风险及风险防控措施 班子成员带头制定并实施了个人安全行动计划，并得到有效落实 钻探公司、分公司2014度下发文件、会议精神和资料的接收、发放均应保留发放登记。 查文件传达、学习情况，询问员工掌握情况，查看现场风险防控措施落实情况 是否传达钻探公司、分公司《雨季八防》措施，是否结合本单位实际识别并制定相应的风险管控措施，措施是否